文档介绍：:..锻造厂过程审核LPA检查表工序:环件下料过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1下料计划单(工艺卡)要求是否清晰√计划单中没有规定重量偏差要求,没有工艺员/计划员签字签字。工艺卡重新下达2测量工具符合性(有效期、精确度)√精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺,达不到精度要求更换、送检3标识是否符合规定要求√材料上没有炉号标识;废料头回收也没有任何标识,缺乏具体策划。重新标识4作业指导书的有效性及管理是否符合要求√现场没有提供作业指导书技术部门重新发布作业指导书,并配置到具体作业岗位,或实现看版管理5下料实物质量情是否符合工艺要求,标识是否符合要求√①切偏;②下错刀;③锯斜。公差要求控制在±2mm,抽查实际为155/170mm,164/185mm,下料合格率很低。对不合格进行分析,评审不合格及处置方法6下料检验制度及检查记录√没有检验制度,没有检查记录重新进行检验,并进行记录7料区状态管理是否符合要求√料区没有进行区域状态管理(合格、不合格)废品、待检验)重新按区状态归类管理锻造厂过程审核LPA检查表工序:加热过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1加热过程作业指导书√没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。应进行三查三对;按料号装炉、出炉没有规定;2炉温一致性测试√没有做炉温一致性测试;现场2个热电偶没有提供校准的证据3工艺验证√没有做加日工艺验证4应急措施√没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。(这些情况发生后材料这么处置)5加热工艺执行情况生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃,但实际部分时段为1028℃;开轧温度、终锻温度没有测量记录。过程温度如何进行控制没有文件规定。6加热过程测温设备√7锻造厂过程审核LPA检查表工序:冲孔过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1冲孔温度规定√冲孔温度没有具体文件规定,据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。2冲孔作业指导书√没有3冲子控制√没有对冲子进行检查控制的记录4冲块标识√放到废料框内冲块没有钢号标识,不符合废钢回收管理规定5冲孔后再加热√对冲孔后再加热过程没有控制规定,如何防止炉中混号没有具体措施锻造厂过程审核LPA检查表工序:辗环过程时间:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1辗环温度控制情况√没有具体工艺,生产计划卡片上要求为818℃2尺寸控制√没有测量记录3测温仪√红外测温仪没有校准记录,红外测温仪隔玻璃测温,不准确。4辗环尺寸测量√没有配专用尺寸检查工具5终轧温度√终轧温度没有测量记录6标识√辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定,目前只是打卡片号后四位数。789锻造厂过程审核LPA检查表工序:环件正火过程时间:2011