文档介绍：1 目的
确保采取有效的纠正和预防措施,持续保持质量管理体系的有效改进。
2 适用范围
适用于局总部机关、区域公司及局直管的各项目经理部针对已发生的不合格或潜在不合格的评审和采取所采取纠正和预防措施的、确定、实施、验证和评审的管理。
3 相关文件
GB/T19001—2000int9001:2000质量管理体系要求
—2000×××××建筑公司《质量手册》
×××××建筑公司质量管理体系文件2000版
4 定义
采用上述文件有关术语的定义。
5 职责

组织召开质量分析会,领导纠正和预防工作,负责审批管理评审和内审确定的重大纠正和预防措施。

负责审批产品和过程方面的纠正和预防措施。

a)负责管理评审、内外审核纠正和预防措施的编制和验证;
b)负责产品质量分析会确定的不合格或潜在不合格原因分析及纠正和预防措施的验证
;
c)对区域公司质量管理体系改进工作进行检查。

a)负责局总部质量分析确定的不合格或潜在不合格的纠正和预防措施的制定,并组织实施;
b)对区域公司纠正和预防措施的效果进行检查;
c)负责纠正和预防措施的信息沟通。

a)主持召开质量分析会;
b)组织纠正和预防措施的实施,并检查实施效果。
管理者代表
领导质量管理体系改进

a)负责区域公司质量分析会确定的纠正和预防措施的编制与组织实施验证、评审;
b)针对顾客反馈和意见确定与组织实施纠正和预防措施;
c)对项目经理部纠正和预防措施的编制、实施、验证、评审情况进行检查和信息沟通。

a)负责内审纠正和预防措施的编制,并组织实施和验证;
b)负责质量分析会和针对一般严重不合格品确定的纠正和预防措施的验证评审。

a)组织编制、实施、验证、评审项目经理部确定的纠正和预防措施;
b)组织实施和验证、评审上级和针对顾客反馈意见确定的纠正和预防措施;
c)负责内部信息的沟通和反馈。
6 工作程序

:
a)产品检验和试验结果;
b)过程监视结果,顾客、供方、政府部门、媒体等反馈的信息。

a)工程项目管理部负责收集顾客满意度和提供服务方面的信息;
b)质量管理部负责收集管理评审、内外审核、工程质量符合性和工程创优方面的信息;
c)经营部、劳动保障部分别负责收集工程分包、劳务分包方面的信息;
d)办公室负责收集政府部门和媒体反馈的信息;
e)质量管理体系各责任部门负责收集各自分管的质量管理体系过程监视结果的信息。

a)工程技术科负责收集本单位顾客满意度、提供服务和设计分包方面的信息,并上报局工程部;
b)质量安全科负责收集本单位内审、工程质量符合性和工程创优方面的信息,并上报局质量管理部;
c)经营部、劳动保障部分别负责收集本单位工程分包、劳务分包的信息,并分别上报局经营部、劳动保障部;
d)办公室负责收集政府部门和媒体反馈的信息,并上报局办公室。

a)负责收集工程质量符合性、工程创优方面的信息,并上报区域公司质量安全科;
b)负责收集和上报工程分包、劳务分包方面的信息,并分别上报工程经营科、劳资科、人事教育科;
c)负责收集顾客意见,媒体反馈的信息,分别上报工程技术科和办公室。

a)对于工程质量符合性、质量优良率、创优目标、内外审核结果、顾客意见、顾客满意度评价、供方信息等可推荐采用以下一种或几种统计技术进行分析:
①调查表;
②排列图;
③因果图;
④关联图;
⑤系统图。
b)对混凝土和砂浆试验结果必须采用数理统计方法进行强度等级评定分析;
c)对钢材、水泥等采购产品和工程质量符合性进行检验时,必须按相应规范要求,进行随机抽样,以验证质量是否合格。

a)内审结果、顾客满意度信息,应在内审完成之后或顾客满意度调查完成后进行分析;
b)工程分包方、劳务分包方,工程创优、管理评审等方面的数据分析每年进行一次;
c)工程质量符合性、顾客反馈意见、过程监视结果、社会媒体反映等方面的数据,应利用定期或不定期质量分析会或专题分析会及时进行分析;
d),并保留分析记录或会议纪要;
e)数据分析后,由责任部门提出在何处进行质量