内审名册.doc

文档介绍：内部审核人员名册
姓名
单位
职称
到职日期
经历或训练
备注
总经理: 管理代表: 制表:
P170101
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
/
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
P170102
内部审核矫正通知单
受文单位:
编号:
审核员:
陪同审核人员:
审核日期:
审核项目:
回复日期:
不符合事项说明:(审核员填写)
确认
受审核单位主管: 审核小组组长:
受
审
核
单
位
填
写
原因分析
填表人:
矫正(或预防)措施及预定完成日期
填表人:
实际回复日期:
矫正(或预防)措施确认:(审核员填写)
□结案日期□矫正(或预防)措施无效,重新拟定
审核员:
结案签结:管理代表
P170103
内部审核报告书
审核原因:□例行性审核
□特殊性审核
编号:
日期:
审核日期:自年月日至年月日
总页数:
审核员
负责审核单位
审核员
负责审核人员
审核结果:请参考附件检查表。
受审核单位
NG数目
受审核单位
NG数目
总计:
总结报告:
管理代表:
分发:总经理、品管课。
P170104