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SCM新员工培训手册
SCM
第一版
目录
一、
新员工入职须知
二、
公司组织结构图
三、
公司常用英文缩写词
四、
采购业务人员行为规范
五、
基本商务知识
六、
公司产品知识和BOM知识
七、
采购业务人员工作职责
八、
业务流程/跟单规范
一、新员工入职须知
1、新员工入职时必须认真学****员工手册》中的相关内容,遵守相应的规章
制度。
2、需要特别强调的内容如下:
A、员工在入厂时及工作时间必须配戴厂证、工作中应穿工作服。
B、公司实行5天8小时工作制(8:40-17:40),每天刷四次卡,员工加班
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需填写《加班申请单》,因公出差需填写《外出公干申请单》。
C、员工在上班时间不得从事与工作无关的事情。
D、员工必须保守公司关于商业、技术、发明、设计、版权、操作程序、业务、
财务、工资、人事及其他事务的机密,不得泄露。
E、任何员工不得以任何形式泄露或查询他人的工资资料。
F、各岗位必须严格按既定的作业流程及标准工作,在未经上级同意情况下,
不得私自修改或删除既定的流程和标准,工作中异常情况应主动及时向主管汇报。
G、任何人进入车间时,均须穿工鞋或鞋套,严禁穿便鞋进入车间。
H、任何人不得在生产区内域吸烟或自带火种。
I、员工对公司政策或对日常管理持不同意见时,应首先以真实姓名书面反映
向工会组织反映。
J、尊重领导和同事,主动积极,勤学好问,体现良好的团队精神。
K、采购业务人员应该严谨细致,避免粗心和工作失误。
二、(1)公司组织结构图
(2)SCM组织结构图
三、公司常用英文缩写词
EMS:ElectronicsManufacturingService
OEM:OriginalEquipmentManufacturing
ODM:OriginalDesignManufacturing
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BTO:BuildTOOrder
MDR:MarketingDemandRequest
MRQ:MarketingRequirementQuery
SI:SpecificationInformation
PCN:PartListChangeNotification
SSR:Sample/SpareParts/ReturnGoods
ITV:InformationtoVendor
SEF:SampleEvaluationForm
MRP:MaterialRequirementPlan
PR:PurchasingRequisition
PO:PurchasingOrder
AVL:ApprovedVendorList
IMRN:IncomingMaterialReturnNotice
GRN:GoodsReceiveNotice
GRA:GoodsReturnAdvice
RMA:ReturnMaterialAuthorization
SCAR:SupplierCorrectiveActionReport
R/S:ReceiveSummary
MRB:MaterialReviewBoard
四、采购业务人员行为规范
1、公司提倡廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德,员工应有高度责任
感。
2、员工应保守公司的商业机密与技术秘密,维护公司的知识产权。
3、员工在经营管理活动中,不准直接或间接索取或接受业务关联单位的礼物或利益。
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4、员工不得挪用***谋取个人利益或为他人谋取利益。
5、员工不得在公司外兼任任何获得薪酬的工作尤其是业务关联单位或商业竞争对手
的职位。
6、公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,避免铺张浪费和
违法、不道德的行为。
7、员工有义务拒绝参与过于频繁的宴请及不健康的娱乐活动、赌博、其他具有明显
谋取不正当利益的活动。
8、禁止员工向任何供应商做错误或不实际的说明或议论无根据的流言菲语,禁止泄
露公司内部个人事宜。
9、采购业务人员应在任何一次项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务包括但不限
于产品质量、价格和服务。
10、采购业务人员应采取多种手段收集信息和资料,用于评估相关方的信用和合作
潜力。
11、采购业务人员可接受符合商业惯例的款待,但费用必须合理,且不为已知的法
律或业务惯例所禁止。
12、采购业务人员不得接受现金、现金代用券、不论价值高低。
13、采购业务人员对供应商应有礼有节,相互尊重,不得傲慢无礼,自尊自大。
14、采购业务人员接待供应商时仪表整洁大方得体,坐立时应注意不可抖动双腿,
不可仰坐在沙发或座椅上,与供应商初次见面应作自我介绍,呈递名片,为他人介绍时应说
明与自己的关系,且应先将身份低、年轻者介绍给身份高、年长者,先将男士介绍给女士。
15、接受名片时应双手捧接,显示恭敬和感谢,接到他人名片后应仔细看一遍并记
住姓名和职位,不明白时可以立即请教。
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16、如果想获得名片,可以客气的请求赐予名片,注意语气。
17、在与供应商握手时,应注意不可太大力,男士与女士握手时,通常只有在女士
先伸手后才可握手,且只握女士的手指部分。
18、握手时通常由主人、年长者、身份高者、女士先伸手,客人、身份低者、见面
应先问好,待对方伸手时再握手。
19、与供应商交谈时表情应自然、语气和气亲切,彬彬有礼,谈吐文雅,不说****惯
性不礼貌的口头语。
20、在交谈时应目视对方,以示关注,不要左顾右盼,显得漫不经心,养成倾听的<br****惯,不轻易打断对方的谈话或随意转移话题。
21、接听电话时电话铃应不超过三声,拿起话筒应先问候对方,并介绍自己,在不
确定时,应请对方稍等或请对方留下电话号码,并尽快主动打给对方,回答问题时禁说不知
道。
五、基本商务知识
1、主要单据
PR:采购请求PO:采购订单Forecast:预测
PackingList:装箱单IMRN:来料退货通知GRN:来料接收通知
2、主要商务条款
1)买方/卖方(Buyfrom/SoldTO)
交货地点(Shipto)
收票地点(Billto)
2)常用交货方式(Deliveryterms)
FOB,CIF,DDP
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3)付款方式(Paymentterms)
T/T,L/C,COD(CashOndelivery),PDC
4)单价UnitPrice,货币Currency
USD/HKD/RMB/JPY
5)交货日期Timeofdelivery
6)型号、厂家、数量、Datecode
3、贸易术语
1)FOB(FreeOnBoard)装运港船上交货
指卖方负责办理出口清关手续,在合同规定的日期或期间内,在指定的装运港将货物
装到买方指定的船上(现在这一概念已扩展为指定的运输工具),并负担货物越过船舷为止的
一切风险。当货物在指定装运港越过船舷时,卖方即履行了交货义务,买方自该交货地点起,
负担一切费用和货物遗失或损坏的风险。
2)CIF(CostInsuranceandFreight)成本加保险费、运费
指卖方负责签定运输合同,支付运费,按合同规定,将货物运至指定目的港,办理
保险,支付保险费。卖方负担越过货物越过船舷为止的一切费用和风险。必须明确保险的
性质是卖方代替买方办理保险,如货物在运输途中遭到损失,应由买方持保险单向有关保
险公司索赔。
3)DDP(DeliveryDutyPaid)完税后交货
指卖方将货物运至进口国指定地,可供买方收取时,即履行了交货义务,卖方必须
负担货物运到指定地为止的一切费用和风险,包括办理进口手续和支付各种进口关税、税
捐和其他费用。
4、付款条件
1)T/T(TelegraphicTransfer)电汇
汇出行应收款人的申请,用电报或电传委托国外汇入行出口向人付款,此方
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式收汇迅速,一般有货到验收合格后30天,60天,90天。
2)L/C(LetterofCredit)信用证
开证行根据申请人的请求和开证行以自身名义向受益人开立的在一定金额
和一定期限内凭规定的单据承诺支付的书面文件。简而言之,信用证是一种银行开
立的有条件承诺付款的书面文件。
信用证的当事人一般有6个:开证申请人、开证银行、通知银行、受益人、
议付银行、付款银行。信用证实行单据“严格符合的原则”,即要求“单证一致”、
“单单一致”
3)PDC(PostDateCheck)期票
货到后付期票,卖方在一定期限内(如30天、60天)凭期票兑现。
4)COD(CashOnDelivery)货到付款
一手交钱,一手交货,或现款现货,应予以控制。
5、其他商务知识
1、运输条款
常见运输方式为:水运、汽运、空运。
2、税务知识
增值税:17%,6%,4%
进口关税税率根据不同物料征收,海关代征17%增值税。
3、许可证
香港的进出口许可证,原产地证书。
4、报关知识见附件
六、公司产品知识和BOM知识
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1)公司主要客户及产品见附件
2)公司BOM编码规则
七、采购业务人员工作职责
1、采购经理
1)领导采购部门保证物料持续稳定的供应,避免过高的库存水平和呆死料,减少缺货成本。
2)通过与研发、QA等部门合作,了解内部需求,并与关键供应商建立长期的合作伙伴关系,
获得采购竞争优势。
3)与供应商谈判已获得尽可能优惠的商务条件以执行合同。
4)培训和指导采购员解决问题,处理与其他部门的接口关系和突发问题。
5)合理安排采购资源,评估采购主管,不断提升绩效以达成公司整体对部门的要求
(CompanyMatrix)。
6)组织供应商评估,督促供应商持续改善。
2、采购主管
1)协助采购经理领导采购人员保证物料持续供应,避免缺货和高库存。
2)组织采购员参与PC部门召集的物料例会,跟踪订单完成情况,指导采购员解决缺料和
质量问题。
3)建立对采购员的考核指标,定期评估采购员的绩效,确保部门整体绩效的完成。
4)培训和指导采购员,处理与其他部门的接口关系和突发问题。
5)参与供应商评估,并监督供应商实施改善。
3、采购业务人员
1)从公司业务角度分析客户需求,交货安排和采购合同,根据要求来采购产品或服
务
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2)按照MRP要求,将PR转为PO,并发放给供应商,接收确认的订单,确保交货期可满
足要求。
3)作为与供应商的接口,推行成本节约措施,达成成本节约目标。
4)发放采购预测给供应商,收集供应商反馈,减少潜在的缺货风险。
5)收集供应商关于响应和交货的数据,执行供应商评估并向供应商反馈结果,跟踪
改善过程。
6)处理质量问题,跟踪物料退货与换货,跟踪供应商改善过程。
7)接受市场部MRQ讯单要求,及时响应以满足客户需求。
八、业务流程和跟单规范
新产品开发流程(待补充)
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