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一、盘点目的
为加强公司的资产治理,保证账实相符,保障公司资产的安全性和完整性,准时精确的反响存货资产的结存和利用状况,提高材料的周转率,特制定本次盘点规划,从而为销售、选购、制造及财务供应精确有效的数据。
二、盘点范围
1、盘点仓库:原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。
2、盘点实物:原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。
3、盘点固定资产:电子计算机及外围设备、通信设备、办公用具、运输设备及其他类。
三、盘点方式
1、本次盘点实行静态实点法。
2、各部负责人应清晰本部治理的存货所在位置,盘点前对物料进展分类整理,便于初盘复盘。
3、本次盘点范围依据实物治理责任划分。
A、无论实物存放地点在哪,只要是归某部门治理的存货,就由该部门负责盘点,防止漏盘。
B、尽管存货放在某部门,但不属于该部门治理则不能盘点,防止重盘。
4、盘点期间仓库物料停顿流淌,如有需要应提前入库,以备盘点,否则将不予以接收。
5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量,填写盘点表,并将盘点表第三联贴在实物上,供复盘及监盘人员进展核对。
6、盘点表及盘点汇总表必需标明款式货号。
四、盘点时间
1、盘点基准日:12月26日
2、盘点日期:实物盘点—12月27日下午15:00~19:00
仓库盘点—12月28日~12月29日
固定资产盘点—12月30日9:00~11:00
五、盘点规划
时间
内容
责任人
帮助人
12月25日仓库停顿收货、发货
12月26日产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统
12月27日出具盘点表
12月27日下午实物盘点
12月28日~29日全部仓库开头盘点
12月30日固定资产盘点
六、盘点人员分工
盘点小组
总指挥
负责此次盘点的整体工作安排及部署
组长
监视和主导仓库整体盘点工作
副组长
主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进展差异分析
负责ERP系统数据,出具盘点表
组员
负责实物盘点、复核、统计工作
人员安排
编码
仓库
负责人
初盘人
复盘人
抽盘人
七、盘点前预备工作
A、规划物流部工作
1、盘点前根据订单规划酌情考虑到料时间,并提前通知各供给商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间,确保正常盘点不受影响。
2、全部仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作,一样的材料需全部整合在一起,并要按库位号的先后挨次进展摆放标识清晰,便于盘点,且防止漏盘或少盘现象。
3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。
4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的状况需清理完毕,确保盘点时材料数量的精确性。(包括成品、半成品、原材料)
B、质量部
1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进展整理、整顿工作、并按产品类别进展归类。
2、清理尚未为入账的数据,保证系统数据的完整性。
3、将不良品数据与系统数据进展比对,预先做好差异分析工作。
C、财务部
1、依据盘点要求组织相关部门沟通并进展指责分工、制定盘点规划。
2、协调、监视各相关部门的盘点前的预备工作,在盘点日前冻结ERP系统,整理盘点表并与盘点当日发放。
3、盘点开头前对相关部门盘点人员进展盘点方法进展培训指导,落实相关盘点要求。
八、盘点实施
1、以组为单位进展统一的盘点。
2、初盘人员依物料清单的摆放挨次进展盘点,并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内,且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。
3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进展实物核对确认,并在盘点表复盘项内填上复盘数据,当复盘与初盘数据有差异时,复盘人员应找初盘人员进展核对,无误后在盘点表内注明最终的盘点数据,并做上标示(统一用错号)交与财务录单员处,录单员依复盘人员的数据更正录入。
4、抽盘人员可随便抽盘,其中包括全部初盘与复盘存在差异工单及部份无差异工单,录单员在录入数据时,若发觉复盘与抽盘的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。
5、抽盘人员若发觉抽盘数量与初盘、复盘数量不全都时,找出差异缘由,并对初盘与复盘人员进展考核以严厉盘点纪律。
九、盘点期间应留意的事项
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不全都;
3、遗失盘点表;
4、盘点时应以吊牌款号为准;
5、盘点期间销售的货品要留意是否已经盘点了;
6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去;
十、盘点责任
1、各部门、存货处理小组是本次盘点责任部门,财务部负责监视并对本次盘点结果提出意见。
2、各部应对本次盘点精神进展宣传并组织相应的盘点小组,详细负责本次的盘点工作。
3、公司将对以下问题进展惩罚:
A、盘点工作组织不力,盘点人员不知本次盘点要求
B、漏盘、重盘
C、盘点数量与实际数量不全都
D、遗失盘点单
E、盘点表与盘点汇总表的数据不全都
F、没按要求完成盘点工作的
十一、盘点报告及结果处理
1、财务部数据录入员依据签字确认后的盘点表进展数据录入编制数据账实比照表,并将账实比照表反应至各责任部门。
2、责任部门依据账实比照表就差异较大的物料进展差异缘由分析,并对盘点中暴露的问题作出相应对策,并将分析结果及对策提交至财务部。
3、财务部依据账实比照表及差异分析编制盘点报告,报总经理审批后进展相应帐务调整。
十二、留意事项
1、全部参与盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行预备事项,必需深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律停顿休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组负责人报到,承受工作安排,如有特别事故而觅妥代理人应事先报备核准,否则以旷职论处。
3、全部盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开头后应停顿财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内全部栏位若与修改初,均须经盘点人员千人始能生效,否则应追究责任。
5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算确实实资料为据,不得以猜测数据、伪造数据记录之。
6、全部盘点卡领出数量级卡号与退回数量及卡号全都,如有丧失者,每张罚款十元。
7、盘点开头至工作终了期间,各组盘点人员均受负责人指挥监视;
在复盘期间全部初盘者应全程参加;
在复核期间全部初盘、复盘应全程参加。
8、盘点终了由各组复盘人向负责人报告,经核准后始得离开岗位。
9、盘点完之后各组需将资料整理好,确保盘点资料无遗漏或遗失,仓库将确保之后可正常运作,各部门需将物品归位好。
盘点规划书篇二
一、盘点目的:
1、为明年全员考核供应精确的数据支持。
2、确定存货账实相符,强化财产治理及帐务人员的责任感。
3、了解使用状况,据以衡量存货价值并达成良好治理掌握。
4、检讨存货库存的合理性,降低营运本钱。
二、盘点人员组织及职责:
1、组织:
总经理为盘点总负责人,授权指定人员共同完本钱次盘点任务。
2、权责:
①盘点负责人:负责盘点工作的总协调。
②执行人:负责协调并掌握盘点的全盘状况,由财务总监担当。
③现场盘点负责人:由各仓库负责人或实物资产治理部门负责人(或其指定的、具备相应专业胜任力量的其他人)担当,指挥与督导所属单位顺当完本钱次存货盘点各项工作;本单位盘点复核,对盘点清查结果的针式性、完整性、精确性担当复核责任;确认全部存货变动单据之最终截止号码,签回单据掌握表;组织调查存货盘差缘由。
④各详细盘点实施小组
⑤各组长必需对自己小组盘点的存货或资产真实性负责必需由三人组成一个盘点小组,其中一人要熟识存货,详细分为:
复核人:
制表人:
A、盘点人:即点数人,由仓库保管员或各车间统计员、核算员担当,负责有挨次的唱报盘点存货;
B、记录人:由供给生产、财务部门人员担当,负责盘点人唱报盘点存货的记录工作;
C、监盘人:由中介机构人员担当,负责现场监视盘点。
D、列出小组负责人盘点人员名单交执行人。
E、抽盘计数组:
抽复查核对分设抽复查小组,对已初盘加以实施抽复盘,并由财务部负责,对初盘有重大差异者予以追查及提出处理意见。
3、ERP工程组负责盘点数据支持
4、盘点人员编组表(见附表)
三、盘点范围:
1、盘点存货种类
全部属于公司的原辅材料、产成品、半成品,在制品和外协件不管其存放地点或形态、
2、盘点仓库
成品仓、原料库、辅料库、零配件库、电器仓、半成品仓等。
四、盘点区域划分:
1、按存放区及存货种类编制存放平面图、
复核人:
制表人:
2、指定各区盘点负责人,就其所安排区域负全责
五、盘点时间
20xx年12月11日上午7时30分各盘点小组统一开头盘点。
可考虑重点存货于一般存货盘点时间错开,各种产成品原则上应在同一时期进展盘点,原材料、低值易耗品等不同类别的存货可以分别进展。xx年12月12日24点完成全部存货盘点。
六、存货收发截止的掌握
盘点前全部有关存货单据截止日期,详细如下:
工作事项单据名称截止时间
1、收货单截止选购验收入库单20xx/12/1024:00
2、销货单截止产品销售出库单20xx/12/1024:00
3、退货单截止退货(折让)单20xx/12/1024:00
4、返货单截止产品销售出库单20xx/12/1024:00