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更新时间:2023-12-01来源:工作规划投诉建议
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【.--工作规划】
工作规划是对肯定时期的工作预先作出安排和准备时,工作中都制定工作规划,工作规划实际上有很多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。互信今日为大家细心预备了2023年内部审计年度工作规划,盼望对大家有所帮忙!
2023年内部审计年度工作规划
为进一步标准财务治理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反***工作的主要任务,把促进治理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,帮忙和催促被审计单位准时整改。
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有规划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实****费等使用状况进展内审;
2、依据内部审计的规定要求,有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
3、依据内部审计的规定要求,有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审;
4、依据内部审计的规定要求,有规划地对***教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
5、依据内部审计的规定要求,有规划地后勤集团的财务收支进展审计;
6、依据内部审计的规定要求,有规划地对学院款待费使用状况进展内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,准时评价部门财经治理状况,加强事前防范,促进部门治理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。
审计的范围是:教学系及相关单位_年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进展内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、***教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实****费的使用状况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。
3、电大工作部、附属中学、***教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。
2023年内部审计年度工作规划
一、指导思想。
20xx年内部审计工作将严密围绕集团公司进展目标,树立以“监视促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监视、治理、效劳职能,为集团公司的进展供应保障。
二、年度工作目标。
实行先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮番实施一遍财务收支审计。通过监视各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内掌握度的层面提醒问题并提出审计建议,催促被审计单位逐步标准和提高经营治理。积存肯定的工作阅历后,再依据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。
三、年度工作规划。
(一)开展财务收支审计和内控状况检查工作。
随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改良和完善,内部审计的工作任务也更加艰难。
针对目前内部审计人员少,审计力气有限的工作实际,从根底的财务收支审计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮番实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进展审计,同时结合各公司内部掌握制度的建立和执行状况进展监视和评价,把握集团各公司经营治理状况和内掌握度建立、执行状况,查找和完善内部掌握中财务治理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险治理审计奠定扎实根底。同时,依据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20xx年度审计工作规划安排如下:
(二)建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展。
依据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合的集团公司实际,逐步建立健全内部审计制度和治理方法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。
1、制定内部审计治理方法,从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善,在组织和制度上为内部审计工作的正常开展供应保障。完成时间20xx年xx月xx日。
2、制定财务收支审计实施细则,作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进展审计监视的指导文件,标准开展内部审计工作。完成时间20xx年xx月xx日。
3、制定内部审计工作文档模板,内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位根本状况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等,从格式上标准审计工作文档。完成时间20xx年xx月xx日。
4、借助集团公司内部报刊和OA平台,宣传普及内部审计、内部掌握、风险治理等相关学问和内容,提高公司员工树立内部掌握和风险治理的意识,为今后开展相关审计工作奠定根底。
(三)坚持以人为本,加强内部审计人才队伍建立。
积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境,是开展内部审计工作成败的关键所在。因此,要进一步优化审计人才成长的环境,不断为审计人才队伍注入新的生气和活力。
1、与四川省内部审计师协会取得联系,在业务上承受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参与专业培训,猎取内审专业资格证书,努力提高内部审计人员的专业素养,为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根制造条件。
2、仔细学****执行《内部审计人员职业道德标准》,培育审计人员不断增加全局意识、责任意识、治理意识、风险意识和自律意识,提高政治素养和综合素养。
3、通过参加和执行审计工程,在实践中学****和摸索方法,逐步积存和总结内部审计工作阅历,提高审计专业技能和水平。
4、购置内部审计、内部掌握、风险治理等专业理论书籍和培训课件,充实内审人员的专业理论学问,提高专业技能水平,更好地效劳于集团公司。
5、通过集团公司人力资源部引进和聘请各类审计专业人才,充实集团公司审计力气,在人员和力气上为开展内部审计工作奠定根底。
四、内部审计工作要求。
(一)合理调配审计资源,根据审计工程规划分别下达审计通知,成立审计小组,明确分工和责任。
(二)以客观公正、事实求是为原则,依法依规实施审计。
(三)严格审计程序,标准审计行为,确保审计质量。
(四)严格遵守廉洁从业若干规定,遵守内部审计人员职业道德标准。
2023年内部审计年度工作规划
20_年,新的一年,我们固定资产投资审计科在局党组的领导下,以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障,仔细贯彻和落实《审计法》、《财政违法行为惩罚处分条例》和国家相关法律法规,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持财务收支。现将20_工作规划如下:
一、工程审计状况
20_年主要对政府重点投资工程以及涉及公共利益和民生的城市根底设施、保障性住房、学校、医院、水利、水保、交通等工程进展审计,并对其建立和治理状况实施跟踪审计,准时订正可能消失的投资损失铺张。提醒了投资治理体制、机制和制度方面的问题。同时,加大投资审计力度,完善工作程序,严把投资审计质量关。
二、工程建立过程审计监视
审计关口前移,从过去的事后竣工结算审计逐步过渡到事前预防、事中掌握、事后监视的全过程审计监视。
针对建立工程的特点,建立过程中的决策、规划、设计、选购、招标、施工、监理等任一环节消失问题都有可能导致无法挽回的损失铺张,从而影响投资的经济性、效率性、效果性。我们进展了积极探究,本着真实、合法、有效的原则,对建立工程实行全过程、全方位监视。
三、积极建言献策,为政府投资决策供应依据
20_年,市政府转给我局相关部门提出的固定资产投资工程有关恳求报告45余份,要求我局提出意见。我局高度重视,仔细对待,对每一事项都进展深入的调查讨论,在此根底上,依法、依规提出了切实可行的审计建议,全部得到政府的接受,可为政府节省投资。参与市委、市政府及相关建立部门组织的工程建立工作会议_人次,积极建言献策,为政府投资决策供应依据。
四、主要做法
我局的投资审计工作安排紧凑,工作进度快,效率高。近年来,随着经济社会的进展和国家对固定资产投资的扩大,政府投资建立工程不断增加,民生工程普遍实施,审计工程快速增加,审计力气缺乏与工程竣工结算审计工程多的冲突日益突出。为此,我局托付有资质的造价询问公司审核基建工程。有效缓解了审计压力。
【2023年内部审计年度工作规划】