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2013年管理评审报告
QRZL-14
评审时间2013年7月8日上午8:00。
评审地点矿山办公室
评价安全体系的适宜性、充分性、有效性,持续改进安全体系,
评审目的
满足顾客、安全体系标准和公司安全方针目标的要求。
主持矿长。
评审人员公司管理层、各部门(室)负责人。
评审过程综述
矿长:首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容,要求与会人员
一
严格遵守会议纪律和提高会议效率。
各相关部门:依据评审要求,逐一报告了有关经营计划实施情况、部门
二
过程实施情况和信息资料分析情况,作为评审内容的输入。
安全管理部:通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况,并对实
(一)施效果以及保障施作了措简要分析,提出了减少库存、建立矿山管理的
长效机制、重点推动绩效管理的建议。
生产办:详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施管理情况,提出
(二)
了改善过程管理的建议。
矿办:1、针对公司三大过程,分析和评价了各过程的实施情况,提出
(三)了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了1-6月份信息资料分析报
告。
管理者代表:简要回顾了近一年来体系运行状况,评价了体系运行效果
以及安全方针/目标的适宜性,重点总结了公司统一管理的成就与不足,
(四)
提出了管理上的改进方向:1、寻求管理新模式,加强过程归口者作用
的发挥、革除形式主义,促进安全体系精细化;2、多渠道加强学****与
.
.
交流,导入和借鉴全新的管理理念和方法,促进其它专业管理水平的提
升,以跟上同行业快速发展步伐;3、强化市场调研,准确产品定位和
开发方向,继续实施产品结构调整,降低用户安全索赔和不良安全成本
损失;4、进一步充实资源,一是人及其素质提升的管理,强化培训
与企业文化建设,增强凝聚力,以减少和适应因人员频繁流动对公
司带来的不利影响;二是加大必要的维护、改造投入,也包括人员
问题,进一步提升气冲线(含金博来清理室)设备的运行效率,真
正体现其支柱的保障作用,以减少安全、成本损失。
与会人员:就各自归口过程的管理职责,提出了改善过程流程、方法的
三
建议,摘要如下:
1有关制订持续改进激励政策,提高各部门改进行动积极性的建议。
2有关改善内部运输的建议。
3工作适用化的建议。
有关提升现场管理、计划管理科学性、加强安全企业文化建设、加强现
4
场员工培训的建议。
5有关储备预安全人才的建议。
6有关加强机加工现场管理。
矿长:就评审输入内容对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性等
四进行了分析评价,指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年
企业经营的重点工作。
逐一对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、
(一)经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、安全改进实施情况
展开了评价。
二()评审结论:
1现行安全体系符合标准要求,具备适宜、充分的特性,运行持续有效。
2现场逐步形成统一的管理平台。
.
.
3部分过程的有效性需要进一步提高。
(三)存在问题及措施如下:
1安全策划管理工作相对薄弱,需要加强学****与培训。
安全标识/防护问题,有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素,
2
需采取主观和客观双结合的措施办法,有限投入改善。
现场工装管理相对较弱,内审时已提出了要求,专用检具的定检寻求外
3
协解决,要适宜和确保下一步发展的要求。
持续改进工作,自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点,要
4
扩大立项范,配围套一定的激励政策。
5人力资源薄弱问题,除培训外,结合绩效管理,建立机制来解决。
管理工作的深化、细化、高效问题,主要是延伸工作不到位,各级各部
6门要从认识和意识上改变过来,要积极主动地推动全方位职能深化,以
实现完全的统一运行。
(四)下半年重点工作和改进方向:
进一步搭建、完善好统一管理平台,配套考核机制,改变推行形式,促
1
使各部门职能延伸工作到位,发挥职能集中优势,解决薄弱环节问题。
坚定不移地推进绩效管理,尤其是人力分配机制的建立,部门工作的细
2
化、量化、完善是难点。
目前,直接影响安全的是过程控制,下半年现场是重中之重工作,要提
3高设备完好率,减少浪费和变差,公司召开安全会议拿出措施来,包点
到位来解决。
年初提出4项工作之一的机加工发展问题,7月份召开专题会议就如何
4
发展拿出意见、方案,争取在年底达到一定能力。
下半年强化、全面实施培训工作,并形成经常化,以促进整体人员安全
5
素质的提高。
6配合总体工作在持续改进上要有个突破,方位要广一点,力度要大一些。
.
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附页:管理评审改进措施。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/014/2013
(潜在)不合格事实:
13年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。(见《13年管
理评审报告》)
提出部门:矿办
原因分析:
1、12年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
原因分析部门:矿办
纠正/预防措施:
1、安全管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监
控和检查工作。
2、安全综合管理部配合安全管理部举办一期绩效管理知识的宣传活
动。
3、安全管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流,做好辅导工作。
验证结果:
验证部门:矿办验证人:俞义侃
备注:
1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流
和辅导的证据。
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纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/015/2013
(潜在)不合格事实:
13年管理评审会议提出了下半年管理是过程控制的重中之重工作的
要求。(见《13年管理评审报告》)
提出部门:矿办
原因分析:
1、自3月份统一管理以来,部分职能工作延伸不到位。
2、现场部分过程管理未达到同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门:矿办
纠正/预防措施:
1、公司办组织矿长会议分析、讨论、制定针对强化现场管理的工作
措施。
2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。
3、公司办对工作措施实施情况进行监控。
责任部门:公司办/各部门
验证结果:
验证部门:矿办验证人:俞义侃
备注:
1、办公会议证据。2、各部门实施证据。3、监控证据。
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纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/016/2013
(潜在)不合格事实:
13年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的安全
发展问题的要求。(见《13年管理评审报告》)
提出部门:矿办
原因分析:
1、安全管理发展缓慢,效益未发挥出来。
2、安全管理结构单一,缺乏竞争能力。
3、安全定位与发展区位、空间整合问题。
原因分析部门:矿办
纠正/预防措施:
1、公司办组织召开安全发展专题会议,讨论和确定机加工产品安全
管理定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。
2、各部门为主体的工作专班落实会议要求,组织制定并实施发展计
划。
责任部门:公司办/加工车间
验证结果:
验证部门:矿办验证人:俞义侃
备注:
1、办公会议证据。2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。
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纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/017/2013
(潜在)不合格事实:
13年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。(见
《13年管理评审报告》)
提出部门:矿办
原因分析:
1、对持续改进的认识不足,工作开展仅局限于公司重大的项目安全
工作,尤其集中安全技术技术、安全的改进方面。
2、缺乏有力的激励政策,员工积极性调动不起来。
原因分析部门:矿办
纠正/预防措施:计划完成日期:2007年12月25日
1、矿办制订小改小革的管理和激励政策,报公司管理层评审批准。
2、各部门按照管理要求,每月申报安全改进项目,组织立项和实施。
3、公司办组织各部门对安全工作评审和奖励。
责任部门:公司办/各部门
验证结果:
验证部门:矿办验证人:俞义侃
备注:
1、持续改进激励措施方案。2、申报、立项的活动记录和项目。3、验收、
评审、奖励活动等证据。
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