企业模型分析业务 流程图.doc

文档介绍：企业模型分析业务流程图
组织结构图
主要业务流程图
系统U/C矩阵分析
岗位职责

制作人:翟昱
组织结构图

功
能
序号
组织
联系的
程度
业务
研发部
采购部
生产部
质检部
财务部
销售部
售后服务部
经理
仓库管理
功能与业务
1
设计
*
√
×
×
×
2
采购
*
√
√
×
×
√
3
生产
*
√
√
×
×
√
4
销售
√
√
*
×
×
√
5
质量检查
*
×
√
×
√
6
供应
√
√
×
√
×
×
*
7
售后服务
×
√
√
√
*
×
√
图中:“*”表示该项业务是对应组织的主要业务
“×”表示该单位使参加协调该项业务的辅助单位
“√”表示该单位是该项业务的相关单位

总经理
研发部门
研发员
设计员
研发组长
生产部
财务部
会计
出纳员
预算员
仓库
库管员
销售部
采购部
销售员
质检部
质检员发员
售后部
接线员
报修员
审核员
业务流程图
以采购、生产、销售为例介绍我公司的业务流程。
材料采购
系统分析
表格名称:材料采购业务流程
库管部

财务部
质检部
供应商
采购部
审核订单
采购订单
质检
收货送检
供应商送货
订单打印
验收报告

存档
合格否
退货处理
N
图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料

采购订单关闭
应付账款系统
采购验收金额审核
验收处理
订单状态修改
判断
业务名称:采购
制图:翟昱
审核:袁晓娇
单位名称:top
核对:马凌
时间:2010-7-11

生产
系统分析
表格名称:生产管理业务流程

库管部
质检部
研发部
生产部
经理
Cad建模
检查原材料数
加工通知
不足采购管理
组织生产

图例说明
质量检测
提交质检

分类处理
质检报告
合格产品

业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料

不合格产品修理加工
验收入库
判断
业务名称:生产
制图:翟昱
审核:袁晓娇
单位名称:top
核对:马凌
时间:2010-7-11
退货
系统分析
表格名称:退货业务流程
销售部
质检部
库管部
财务部

客户
提出退货要求
质量管理
填写退货单
合格否
不退货
退货单通过审核
退货处理
入库
售后部
退货单审核
质检报告:合格

图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料

判断
业务名称:采购
制图:翟昱
审核:袁晓娇
单位名称:top
核对:马凌
时间:2010-7-11
. 销售管理
系统分析
表格名称:销售管理业务流程
销售部
客户

财务部
库管部
提出定货要求
核算费用
填写定货单
收入凭单
应收帐款