文档介绍:2017年检验检测机构资质认定质量体系内部审核相关资料及管理评审报告汇编
受控
苏州虎丘工程检测检验实验中心
2017年9月18日~20日
目录
关于2017年度实验室内部审核的通知 2
2017年内审年度计划 3
内部审核实施计划表 4
质量体系内部审核首次会议会议签到表 6
质量体系内部审核评审组内部会会议签到表 7
质量体系内部审核末次会议会议签到表 8
2017年内审不符合项分布表 9
不符合报告(01~06) 14
内部审核报告 20
2017年10月管理评审报告 22
关于2017年度实验室内部审核的通知
各部门:
为了验证本实验室管理体系建立《检验检测机构资质认定评审准则(2016版)》国认实函【2016】33号,是否符合管理体系及标准要求;核查管理体系实施情况;将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。经实验室领导研究决定,于2017年9月18日~19日开始进行本年度内部质量管理体系审核活动,现将内部审核实施计划表发给你们,请各部门根据相关内容作好充分准备,配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务。
办公室
2017年2月18日
2017年内审年度计划
文件编号:SZHQ/JL04-2017
内审目的:
验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;
核查管理体系实施情况;
将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。
内审范围:本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。
内审依据:检验检测机构资质认定评审准则(2016版)、CNAS—AS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
综合办公室
√
检测室
√
总经理
√
质量负责人
√
技术负责人
√
设备管理
√
档案管理
√
财务管理
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后勤保障
√
编制: 审核: 批准:
日期:2017年2月18日日期:2017年2月18日日期:2017年2月18日
内部审核实施计划表
编号:SZHQ/JL04-015 序号:
审核目的
验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;
核查管理体系实施情况;
将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围
本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。
审核依据
检验检测机构资质认定评审准则(2016版)、CNAS—AS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
审核组成员
组长:
组员:
审核日期
-
审核报告完成
时间和发放范围
报告完成时间:
发放范围:总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室
日期
起止时间
受审核部门及审核过程、要素
8:00-8:30
首次次会议
8:30-11:30
审核员:
审核对象:总经理
审核要素:
13:30-16:30
审核员:
审核对象:技术负责人
审核要素:
13:30-16:30
审核员:
审核对象:技术负责人
审核要素:
8:30-11:30
审核员:
审核对象:办公室
审核要素:
8:30-11:30
审核员:
审核对象:检测室
审核要素:
13:30-16:30
审核员:
审核对象:设备管理员、资料档案员
审核要素:
16:30-17:00
评审组内部会
8:25-9:00
与实验室沟通
9:15-9:45
末次会议
编制: 审核:
质量体系内部审核首次会议会议签到表
编号:SZHQ/JL11-03
时间
2017年9月18日
地点
二楼会议室
内容
介绍评审组成员,宣布评审组成员分工;
明确评审的目的、依据、范围和将涉及的部门(岗位)、人员;
确认评审日程表,明确提交现场试验结果的时间;
实验室负责人介绍实验室概况和主要工作人员及实验室评审准备工作情况;
介绍评审的方法和程序要求,强调评审的判定原则;
强调公正客观原则,并向实验室做出保密的承诺;
澄清有关问题,明确限制