文档介绍：某化纤企业生产管理部经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
考核标准
信息来源
考核周期
1
实际成本和计划成本的差异率
实际发生的生产成本/生产计划成本×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低百分点,加分,最高分;
3)高于目标值的百分点,不得分;
5)介于其中按线性关系计算
生产成本统计表和生产成本计划
月度统计
季度考核
2
部门费用与预算的差异率
实际发生的成本费用/预算成本费用×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低百分点,加分,最高分;
3)高于目标值的百分点,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料汇总
月度统计
季度考核
3
实际综合一等品率与计划一等品率差异
实际综合一等品率-计划综合一等品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高百分点, 加分,最高分;
3)低于目标值百分点,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
质量统计报表
月度统计
季度考核
4
设备完好率
完好设备台数/全部设备台数×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高百分点,加分,最高分;
3)低于目标值百分点,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
设备维修保养台帐
月度统计
季度考核
5
安全事故发生次数
安全事故发生次数
1)=目标值,得100分
2)每超出目标值次, 减分
3)超出目标值次,不得分
4)重大安全事故不得分
安全事故记录
月度统计
季度考核
6
设备事故发生次数
设备事故发生次数
1)=目标值,得100分
2)每超出目标值次, 减分
3)超出目标值次,不得分
4)重大设备事故不得分
设备事故记录
月度统计
季度考核
7
工艺事故发生次数
工艺事故发生次数
1)=目标值,得100分
2)每超出目标值次, 减分
3)超出目标值次,不得分
4)重大工艺事故不得分
工艺事故记录
月度统计
季度考核
8
生产计划按时达成率
按时完成生产计划的产值/计划总产值
1)=目标值,得100分
2) 比目标值每降低百分点, 减分,
3)比目标值低百分点,不得分;
生产计划达成率统计报告
月度统计
季度考核
9
劳动生产率
年度公司工业总产值与员工平均人数的比率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高万元,加分,最高分;
3)低于目标值的万元,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务状况变动表
年度统计
年度考核
10
产能利用率