文档介绍：全国烟草行业加强内部管理监督
工作动态
第94期
国家局整顿办 2006年12月12日
认真制定整改措施,探索建立内部监管长效机制
――记内蒙古区局(公司)内部专卖管理监督检查的整改工作
2006年10月,国家局检查组对内蒙古区局(公司)的内部专卖管理监督检查工作进行了重点抽查,并提出了整改建议。按照国家局的要求,内蒙古区局(公司)对国家局检查组重点抽查中发现的问题进行了认真的梳理分析,制定了具体的整改措施,并认真加以落实。
一、认真部署,督促整改,确保各项整改措施落到实处
11月3日,内蒙古区局(公司)党组召开专题会议,对整改工作提出了要求。随后,内蒙古区局(公司)内部专卖管理监督办公室对国家局检查组提出的问题进行了认真的梳理分析,紧密结合本区行业实际,提出了有针对性的整改方案。11月6日,内蒙古区局(公司)召开落实整改会议,分管副局长听取了专卖管理部门落实整改方案的汇报,并对全区的行业内部监管整改工作提出了具体要求。要求各单位要进一步统一思想,深刻认识规范经营的重要性。各单位专卖内管工作关口要前移,内部监管制度的建立要从卷烟的购进、销售、调剂入手,强化监管力度;专卖内管人员要时刻注意卷烟的异常销售情况,提高反应能力,及时向营销部门反映,改变营销策略,同时要加强对客户经理的管理,避免因人为因素产生新的问题,要以建立健全制度来推动内管工作的深入开展。
被检单位针对国家局重点抽查中发现的问题,也都专题召开会议研究制定整改措施。内蒙古区局(公司)对被检单位的整改情况进行了督导,并要求针对存在的问题,能马上纠正的立即进行纠正,对于涉及到管理层面的问题,限期建立健全相关制度。被检单位于11月5日前向内蒙古区局(公司)上报了整改报告。通过梳理分析,内蒙古区局(公司)将全区普遍存在的共性问题进行了汇总。11月20日,内蒙古区局(公司)内部专卖管理监督办公室分别会同卷烟销售公司、烟叶生产经营管理部召开整改落实会议,通报国家局检查组抽查发现的问题,分析研究全区各生产经营单位如何杜绝防范,并从区局层面研究制定整改措施,责令相关部门尽快出台工作制度,特别是卷烟货源的购进、区内的卷烟调剂、客户经理的管理、烟叶合同等重点环节的制度、措施的修订和完善。
为全面贯彻落实整改工作,监督检查全区各单位内部专卖管理监督工作长效机制的建立情况,11月8日-15日,内蒙古区局(公司)组成2个内管监督长效机制检查工作组,分别由整顿专职副主任和内部专卖管理监督办公室副主任带队,深入到区内12家国家局没有抽查到的分公司及其所属的卷烟营销部,对各单位内管制度的建立和运行情况进行检查。董晓民局长和胡新华副局长各自参加了一个工作组的检查工作。检查组重点对各单位这次行业内部自查、复查过程中发现问题的整改措施及内管长效机制的建立情况进行检查,看各单位是否认真分析了本单位实际情况,从重点问题和薄弱环节着手,形成一套科学、系统、高效的监管体系。除了国家局重点抽查的单位外,此次内管监督长效机制检查覆盖面为100%。检查中发现,各单位能够按照国家局和区局的部署切实加强行业内部专卖管理监督工作,认真开展行业内部专卖管理监督自查工作,但也存在内部监管工作开展不平衡、对内管工作的认识缺乏高度、内管制度还有待于进一步落实等问题。针对存在的问题,内蒙古区局(公司)要求各单位进一步提高认识,加强对内管工