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2023年3月27日发布2023年3月28日实施
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原材料采购谈判控制流程
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版次：B/
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目 录
一、 目的 1
二、 采购流程图 1
三、 采购方案 2
1. 采购方案的编制 2
2. 采购方案的变更管理 2
3. 采购方案的分类 2
四、 采购资金预算 2
4. 采购预算的编制 2
5. 采购预算的变更 3
五、 供给商管理 3
1. 供给商开发原那么 3
2. 供给商调查与考核 4
3. 供给商的考核标准 4
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原材料采购谈判控制流程
目的
采购谈判流程以保障生产需求供给为目的，更好的控制采购本钱，使整个采购过程到达公开公正透明做到各采购环节有章可循采购合同有法可依。
采购流程图
D方案
年采购额50万以下
A方案
B方案
C方案
年采购额500万以上
年采购额200-500万
年采购额50-200万
销售效劳中
方案调度室
储运部
材料采购
采购方案单
由方案调度室和销售效劳中心共同制定生产任务单并转化成原材料采购方案单提交相关领导审核同意后下发采购方案单给储运部进行原材料采购。
储运部接到材料采购方案单后根据材料年采购额分类后按预定的“〞采购方案组织相关部门和领导进行材料采购。
A采购方案年采购额在500万元以上如钛白粉、轻钙、包装桶等大流通产品。采购时成立相应的谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由集团副总裁、生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。需要进行A类方案采购的原材料供给商最少不低于3家，公司现有大流通产品供给商缺乏三家的，由质量保障部提出技术分析后再实验，同类厂家产品2-3家，产品实验合格后作为备选供给商。
B采购方案年采购额在200-500万元的原材料如：助剂，色浆。采购时成立相应的谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。
C采购方案年采购额在50-200万元的原材料如：树脂等。采购时成立相应的谈
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判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由储运部、质量保障部、技术部、法务部组成。
D采购方案年采购额在50万元以下的原材料如：实验样品等。采购时由储运部主导技术部和质量保障部配合完成。
采购方案
采购方案的编制
由生产调度中心方案调度室起草结合销售效劳中心制定的生产方案在编写采购方案前进行采购需求分析， 方案室调度人员应收集采购历史数据、市场销售方案、生产方案、库存状况等各类数据综合分析后制定原材料采购数量。采购方案应同时报送财务部门审核，以便公司各项资金方案工作的完成。
采购方案的变更管理
假设采购方案执行过程中出现异常问题，储运部应对方案做出调整。对于已经申请采购的物资，方案调度室如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购方案，必须立即通知储运部，以便储运部及时根据实际情况更改采购订单。
采购方案的分类
年度采购方案
季度采购方案
根据公司年度经营方案，在对市场信息和需求信息进行充分收集和分析和收集的根底上，依据往年历史数据比照预测制订的方案
在对年度采购方案进行分解的根底上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或者下一季度的采购方案
月采购方案
临时采购方案
在对季度采购方案进行分解的根底上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况，审核制订的采购方案
在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购方案
采购方案
生产调度中心方案调度室、销售效劳中心、储运部三部门共同研究制定年度采购方案、季度采购方案、月度采购方案和临时采购方案。
采购资金预算
采购预算管理是指根据采购方案编制采购资金预算，并对其执行、调整等事项进行控制的活动。为了标准采购预算编制工作，加强对采购预算的管理，每月15日前完成原材料采购资金预算并上交公司财务部每月27日前提交采购资金使用详细方案，付款方式采用现金、承兑汇票、支票、电汇等。
采购预算的编制
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采购预算编制由储运部负责结合方案调度室提交的原材料采购方案和以往的合同结款情况来制定。储运部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出，方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。
采购预算的变更
当出现以下五种情况之一时，相关部门人员提出变更采购方案要求后，储运部依据变更采购方案更改采购资金预算。
采购预算
变更条件
物资使用部门出现临时订单
因为不可预测事件导致设备损坏
生产、经营临时需求
月度需求预算已执行完毕又接到“预警单〞
出现其他影响采购的突发情况
供给商管理
供给商开发原那么
供给商开发需严格按照以下程序进行，以保证本公司寻找到适宜的潜在供给源。供给商开发的根本原那么是“〞 原那么，也就是质量、本钱、交付与效劳并重的原那么。
(1)由实验室对新原材料的样品进行试验，如新原材料牵涉到新供给商，储运部按照流程组织相关部门应对新供给商进行商务评估和价格谈判。
(2)技术部根据储运部的信息安排第二阶段的实验工作——稳定性实验。最终的实验结果以通过技术部主任审批的?新原材料注册表?形式反应给储运部 。对实验室确认合格的新原材料涉及到的新供给商，储运部须组织对新供给商的评估，评估应包括商务评估和品质评估。如不牵涉到新供给商，需进行价格谈判和评估。
(3)储运部组织质量保障部、技术部等对新供给商评估结果进行汇总，共同填写?新增合格供方申请表?，审核通过的供给商经生产调度中心副总裁、总经理批准，纳入合格供方名录。
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(4)战略供给商的选择依据以上标准并结合供给商的供货能力、财务状况、研发实力、效劳水平并结合技术部出具的分析报告进行选择。
供给商调查与考核
由储运部牵头组成供给商调查小组，分别对供给商的价格、品质、技术、生产管理等做出评核，选出合格供给商。 供给商调查必须坚持公平、公正的原那么，以免本公司的利益受到损害。与供给商签订合约之后，应当定期、不定期地对供给商进行考核。供给商考核结果将用于对供给商进行评级，以根据等级对供给商实施不同的管理，帮助落后供给商进行改良，鼓励供给商提供更好的产品和效劳。定期或不定期地对供给商进行评价，对不合格供给商应解除供给合作协议，对合格供给商应要求其增加供给。储运部必须与供给商保持一定频率的互访，寻求与供给商建立战略关系，保证本公司的战 略供给。
供给商的考核标准
储运部在进行供给商考核与评价时，应综合考虑以下六方面的标准，择优选取。
(1).是否有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。
(2).是否按照国家标准建立质量保证体系，且通过质量管理认证。
(3).生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。
(4).是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。
(5).是否有具体的售后效劳措施，并且令人满意。
(6).之前所供给产品的质量是否符合本公司的要求。
(1).主观法。主观法根据个人印象和经验对供给商进行评价， 评价的依据比拟笼统，适合采购人员在对供给商进行初评时使用。
(2).客观法。客观法是指依据事先制定的标准或者准那么对供给商情况进行量化考核、审定，包括调查表法、现场打分评比、供给商表现考评、供给商综合审核以及总体本钱法等。供方的年度考核由储运部组织技术部、质量保障部共同进行，内容包括原材料的质量、供货情况、价格、效劳等方面。由各部门分别将考核成绩分别记录在? 年度供方业绩评定表?上。当质量得分低于32分者
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或总分低于60分的供方，视为不合格供给商，报主管副总批准后，取消其合格供方资格。
(3).公司对供给商实行评分分级的考核方法。供给商考核工程包括质量、交货期、效劳、价格水平等。
(1).考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供给商。考核评分以及相应级别处理如下表所示。
供给商考核结果处理表
级别
分值
奖惩情况表
A级
90分以上
酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付
B级
80～89分
要求其对缺乏局部进行整改并将结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变并进行重点培养
C级
70～79分
对其减少采购量，并要求其对缺乏局部进行整改、将整改结果以书面形式提交，储运部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购，采购环节中进行重点监察
D级
69分以下
列入考察，连续3次评为D级，取消供给商资格
(2).企业应对评价考核为B级和C级的供给商进行必要的辅导。D 级供给商停止供货，进行整改并拿出相应整改方案如果想重新向本公司供货，应重新按照新供给商选择的流程接受调查评核或者通过本公司A类产品采购策略小组同意前方可供货。
(3).采购专员应对合格供给商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供给商原因引起的分批发运而造成的超额费用。
(1).储运部应对合格供给商进行质量监督，由质检部和储运部记录合格供给商的供货质量情况，出现不合格产品时应当对供给商提出警告及相应的处理，连续两批产品均出现不合格的应暂停采购。
(2).责令不合格供给商查明原因并提高产品质量，如果有所改良，再另行决定是否继续采购。如果供给商不能在限期内提高产品质量，那么由储运部总监报
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生产调度中心总经理批准之后，与其终止合作。
对于即将终止合作的供给商，应由采购专员书面通知供给商，在供给商理解解除供给关系的根底上，和供给商明确公平的解约方案，以便将双方损失降到最低。解除合作关系时，应明确双方的责任和合理的时间安排。双方的责任包括对已经发生费用的结算、对合约中的保密条款的遵守等。
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