文档介绍：审核员涉及过程 S01人力资源配置
审核日期被审区域/接待人过程类型支持过程(SP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足?是否能有效支持?
3. 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达?(查《质量职责与权限》文件,组织机构图)
4. 不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者?(查顾客抱怨处理的及时性,处理顾客审核发现问题的及时性等)
负责产品品质的组织人员,为了纠正品质问题,是否有权停止生产?(查《质量职责与权限》文件,最近发生的案例)
对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员?(查所有班次中负责品质保证的人员的名单)
5. 最高管理者是否任命一名管理阶层人员,无论该成员为何,必须具有以下方面的职责和授权:
a)    确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持?
b)   向最高管理者报告品质管理系统的绩效和任何改进的需求?
c)    确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?
(查质量手册,管理评审记录等)
6. 最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要求的需求;包括选择特殊特性、建立品质目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发?
(查《质量职责与权限》文件,最近参与的案例,业务计划,质量方针和目标)
7. 本过程的衡量指标:职责权限规定合理性/充分性,是否在内审、管理评审时得到监控?当发生不适宜时,是否及时予以修订?
审核员涉及过程 S01人力资源配置
审核日期被审区域/接待人过程类型支持过程(SP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
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1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足?是否能有效支持?
3. 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达?(查《质量职责与权限》文件,组织机构图)
4. 不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者?(查顾客抱怨处理的及时性,处理顾客审核发现问题的及时性等)
负责产品品质的组织人员,为了纠正品质问题,是否有权停止生产?(查《质量职责与权限》文件,最近发生的案例)
对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员?(查所有班次中负责品质保证的人员的名单)
5. 最高管理者是否任命一名管理阶层人员,无论该成员为何,必须具有以下方面的职责和授权:
a)    确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持?
b)   向最高管理者报告品质管理系统的绩效和任何改进的需求?
c)    确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?
(查质量手册,管理评审记录等)
6. 最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要求的需求;包括选择特殊特性、建立品质目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发?
(查《质量职责与权限》文件,最近参与的案例,业务计划,质量方针和目标)
7. 本过程的衡量指标:职责权限规定合理性/充分性,是否在内审、管理评审时得到监控?当发生不适宜时,是否及时予以修订?
审核员涉及过程 S01人力资源配置
审核日期被审区域/接待人过程类型支持过程(SP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足?是否能有效支持?
3. 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达?(查《质量职责与权限》文件,组织机构图)
4. 不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者?(查顾客抱怨处理的及时性,处理顾客审核发现问题的及时性等)
负责产品品质的组织人员,为了纠正品质问题,是否有权停止生产?(查《质量职责与权限》文件,最近发生的案例)
对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员?(查所有班次中负责品质保证的人员的名单)
5. 最高管理者是否任命一名管理阶层人员,无论该成员为何,必须具有以下方