文档介绍：东莞XX塑胶电子有限公司
内审检查表
编号:200502 表号:009
受审核部门
总务部
部门负责人
黄耀才
标准条款
检查内容
检查记录
评价

环境方针
1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。
2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。

环境因素
1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?
2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行?
3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表)
4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对)
5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏?
6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照)

目标、指标和方案
1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素?
2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求.
3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化)
4/.检查目标和指标的实施情况.
5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案?
6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定?
7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况?
内审员
日期
内审组长
日期

FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
东莞XX塑胶电子有限公司
内审检查表
编号: 200502 表号:010
受审核部门
总务部
部门负责人
黄耀才
标准条款
检查内容
检查记录
评价

组织结构和职责
1/.为实施有效的环境管理,是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化?
2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定.
3/.最高管理者是否任命了管理者代表?
4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限?

培训、意识和能力
1/.公司是否建立并保持了程序,以使有关部门/各阶层的员工认识到符合环境方针、程序及EMS的要求的重要性?
2/.公司及各部门是否明确了培训的需求?(查看培训计划)
3/.可能产生重大影响的岗位于有哪些?
4/.对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适当的培训?(抽检部份员工培训记录)
5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明?

信息交流
1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序.
2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复?
3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流?
4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流)
内审员
日期
内审组长
日期
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符