06 内部质量审核计划.doc

文档介绍：XXXX有限公司
文件编号:
内部质量审核计划
( 年第次审核)
版本修订:
最近修订日期:
审核目的
审核准则和引用文件
审核范围
审核组成员
A组: B组: C组:
日程安排( 年月日至年月日)
审核日期
审核时间
受审核过程
受审核方(过程所有者)
审核组
首次会议
管理过程审核
业务计划和目标
质量方针和质量目标
管理评审
内审
纠正和预防措施
不合格品控制
顾客关注焦点和满意度
市场调查/客户呼声
交付后产品或服务质量
及时交付
退货;停止交付抱怨,中断,担保等
审核组讨论
核心过程审核
注:(包括所有COP),按“体系路径图”中的主要过程,支持过程将在审核核心过程的时候引出,支持过程包括:文件控制;记录控制;能力,意识和培训;采购;测量和监视装置的控制;过程的监视和测量;产品的监视和测量;
末次会议
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: