文档介绍：管理评审报告
编号:-1-02
评审目的:确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性
评审主持人:王天武
评审时间:
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论(包括改进措施)
11月1日内部质量环境审核资料
内审开出3个不合格项报告,已于11月3日验证完毕
对于运作过程中的问题,能迅速采取纠正和预防措施
顾客满意度调查情况及投诉情况
通过对顾客满意度的汇总分析,目前所有顾客对公司的各项服务及产品质量都比较满意,达到了规定的质量目标,无顾客投诉。
与顾客的沟通及顾客要求的处理比较及时,用户比较满意。
产品质量状况
体系运行至今,没有不合格品,总体上来说,产品质量处于基本处于稳定状态。
产品质量处于稳定状态
纠正和预防措施实施情况
内审中有3个不符合项也采取了纠正措施,平时运行过程中有一个纠正和预防措施。
公司的自我完善能力基本已建立。
方针、目标、指标和环境管理方案的执行情况
方针、目标、指标进行了宣贯,为落实目标和指标,制订了管理方案,并进行了定期的检查,从检查情况看,目标、指标都已实现。
目前公司的方针、目标、指标基本是适宜的。
有无影响质量环境管理体系的环境变化
从内部到外部,从人到硬件,基本适合质量环境管理体系。
不存在影响质量环境管理体系的环境变化
各部门对资源方面的要求和建议
公司生产设备、人力资源等配置合理,能很好地利用,基本上能满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。
资源配置基本适当。
法律法规遵循情况
11月对法律法规遵循情况进行了检查,没有发现不符合。
能遵守法律法规要求。
重大环境事故的处理
目前没有发生过重大环境事故
符合。
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论(包括改进措施)
质量环境管理体系文件
质量环境管理体系文件符合公司实际,也符合标准的规定。
有很强的可操作性,目前不做修改。
环境绩效
对企业的厂界噪声由环保局进行了检测,符合要求;对危险固废与有资质的单位签定了处理合同(目前只是收集,还未处理)。
符合要求。
管理结构、管理职能
管理结构适合公司目前的情况,管理职责明确并合理,各部门能很好地沟通
管理结构、管理职能的分配基本适宜。
改进的建议
生产部提出一条
营业部提出一条
财务部提出一条
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