文档介绍：1 目的
为确保产品品质和质量管理体系的正常运行,防止不符合持续发生,使产品流程顺利,质量管理体系运行符合有关要求,以便提高产品、服务的品质,特制订本文件,以利于明确相关部门权责,消除不符合。
2 范围
本流程适应本公司所有原物料、半成品、成品、委外加工、客户投诉/退货、质量目标、质量体系审核等各阶段作业均适用之运作范围。
3 职责
阶段
责任事项
原物料
不合格
半成品
不合格
成品不合格(客户退货)
客户抱怨
质量目标
未达成
质量体系的不符合事项
品质异常提出部门
品质部
品质部
品质部/
业务部
品质部/
业务部
管理者代表
审核员
提出表单
品质异常
处理单
品质异常
处理单
品质异常
处理单
客户抱怨单
品质异常
处理单
内部体系审核不符合报告
纠正与预防措施拟定
协力厂商
生产部
生产部
相关责任
部门
相关责任
部门
相关责任
部门
执行
协力厂商
生产部
生产部
相关责任
部门
相关责任
部门
相关责任
部门
验证
品质部
品质部
品质部
品质部
管理者代表
管理者代表/审核员
4 内容说明
纠正措施:
(现已发生的,可知道的异常情况。)发生时,应按本文件的第3条款的权责部门填写相关表单分发相关部门。
,针对异常现象进行原因分析及判别责任归属后,交责任部门拟定纠正措施,但若属相关方造成的异常,则联络相关方由其分析原因并拟定纠正措施予以回复。
,应针对原因分析,拟订防止发生之纠正措施。
,亦可另作分析及拟订措施交相应权责人员审核。
,应知会相