文档介绍：(十六)-不合格品控制程序
不合格品控制程序
 
1、目的
对不合格品进行有效控制,防止其非预期使用或交付,确保最终产品达到规定要求。
2、适用范围
适用于物资、施工过程、施工工序和最终产品的不合格品的控制。
3、职责

⑴负责检查工程项目部不合格品控制情况;
⑵组织严重不合格品处置工作。

负责构成工程主体的不合格物资的处置。

⑴负责不合格品的标识、隔离。
⑵负责不合格物资的判定和处置工作。
⑶负责不合格品的判定和处置工作。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序

不合格品分为:不合格采购产品、中间产品、工序、最终产品,工程交付后或开始使用,在保修期内发现的不合格部位。

⑴材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准或采购合同规定。
⑵受潮、受损、变质及过期的产品。
⑶采购产品的技术指标不符合标准规定。
、工序
⑴轻微不合格品:指施工过程中不合格工序,经作业班组及时
修整后,通过验收达到质量评定标准要求的产品。
⑵一般不合格品:指工程质量未达到质量评定合格标准,但不涉及工程主体结构安全,经过修整返工处置后,可达到质量评定合格标准要求,不影响使用功能的产品。
⑶严重不合格品:涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品。
:不符合验收标准,经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程。
。
、隔离
、隔离、记录
工程项目部/分公司材料人员对已进厂的物资,发现不合格时,应用红色“不合格”标牌进行标识,必须与合格品隔离码放。

⑴工程项目部/分公司质检人员对发生的轻微不合格品的标识,填写《工序质量评定记录》。
⑵在质量检查过程中,发现不合格品时,应在不合格品周围做出明显的标志,如:在其两侧标上桩号等,通知工程项目部/分公司技术负责人和工号负责人。并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏。

:由工程项目部/分公司相关人员进行纠正,质检员进行复查,填写《工序质量评定记录》。
:由工程项目部/分公司自行评审,确定处置方案,制定纠正措施,并填写《不合格评审处置记录》,报公司工程部,工程部进行核实。
:由工程项目部/分公司技术负责人制定处置方案,填写《不合格评审处置记录》,报公司工程部。由工程部组织有关部门人员参加,进行评审,处置方案由公司总工程师审批。工程项目部/分公司实施。

⑴进行返工,以达到规定的要求。
⑵经有关授权人批准,合同规定时经顾客批准,让步使用、放行或接受不合格品。
⑶改变使用方式和用途(如降级使用或报废)

⑴进入现场的物资,经验证或复检不合格时,现场材料管理人员应立即对不合格物资进行标识、隔离码放,以防误用。
⑵材料管理中心采购的构成工程主体的物资出现不合格时,现场材料员应立即通知材料管理中心采购员,材料管理中心针对不合格物资进行处置。
⑶工程项目部/分公司自行采购的物资出现不合格时,工程项目部/分公司的采购员负责和供方联系,采取退货或更换。
,均应返工,使其满足规定的要求。

产品不符合规定要求,但能满足预期的使用功能,工程项目部与顾客、监理、设计单位、质量监督部门协商,在共同认可的情况下,可按让步接受处理。
,必须重新进行检验和试验。
,在保修期内,工程质量发现不合格时,工程部及时与顾客协商解决并进行组织维修,保证满足顾客的要求。
,按《记录控制程序》有关规定予以保持。
6、相关文件
《产品的监视和测量控制程序》
《纠正措施控制程序》
《北京市市政工程质量检验与评定标准》
7、质量记录
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(十七)-纠正措施控制程序
纠正措施控制程序
 
1、目的
针对生产过程和质量、环境、职业安全健康体系运行过程中产生的不合格、事故、事件、不符合,分析原因,制定纠正措施,防止不合格、不符合的再发生。
2、适用范围
适用于公司生产过程,质量、环境、职业健康安全体系运行过程中产生的不合格、不符合的控制。
本程序包括GB/T19001-200