文档介绍：被审核部门: 采购部编号: Q/NS-1-08
审核日期: 陪同人员:
审核人:
GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008
状态
涉及条款:
标准要求: 应建立并保持记录,以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。
检查方法:
了解采购记录的保存处置情况。
检查结果:
0
1
2
3
涉及条款:
标准要求: 基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
检查方法:
抽查2名采购人员,了解他们对公司质量方针和部门质量目标的理解程度.
与2~3名采购员进行面谈,了解他们的质量意识。询问采购员培训情况。
检查结果:
涉及条款:
标准要求:质量管理体系要求的文件应予以控制。
检查方法:
查看各种文件,了解文件受控的情况。
查看作废文件是否已清除。
查看引用的外来文件的受控情况。
了解发放给供应商文件的控制情况。
检查结果:
涉及条款:
标准要求:组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。
检查方法:
(1)询问采购部经理:如何评价和选择供应商。确认:
、评价、重新评价供应商的准则和文件。
。
。
。
,控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?
,是否采取纠正措施或作必要的更换。
,是否保存有合格供应商的质量记录,是否定期对合格供应商进行评价。
索阅合格供应商名册,从中抽查2-3个合格供应商的评价记录,合格证明文件,供货情况记录