文档介绍：交通基础设施建设项目 廉政风险防控手册
目录
《防控手册》说明
建设项目总流程图
重点制度建设指南
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《防控手册》说明
一、手册结构说明
二、手册标识说明
三、手册应用说明
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本手册以交通基础设施建设项目为单元,以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴,逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点,针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
《防控手册》通篇共分为三个部分:
第一部分为“交通基础设施建设项目流程图”,包括“交通基础设施建设项目总流程图”和工程建设前期工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图,合计为18张流程图。
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第二部分为与各分项流程图相对应的“廉政风险点及防控措施一览表”,纵列为具有逻辑对应关系的“流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施责任主体”六列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。
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其中,“所涉对象”为产生廉政风险的主体,即可能产生廉政风险的人员。分为建设(管理)单位工作人员和参建单位工作人员;“廉政风险点”根据产生风险的人员归属不同而划分为“直接廉政风险点”和“间接廉政风险点”。前者是指由建设(管理)单位人员所引起并以其为规制对象的廉政风险;而后者则是指由交通基础设施建设项目中除了建设(管理)单位人员以外的其他一切参建组织和人员在其执业过程中所引发并以其为规制对象的廉政风险;“责任主体”为制订和执行防控措施的主体,即制定和执行防控措施的具体部门。一般情况下为建设(管理)单位职能部门,在涉及行政监督权限的则为行政监督部门,涉及行政主管权限的则为行政主管部门。
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第三部分为“重点制度建设指南”。为便于理解和操作,特对本手册中散见的各项措施中的制度进行整合,这些制度多为固定的或由其衍生,于“重点制度建设指南”中列明。这样,手册不仅易于微观操作,同样便于宏观整体把握。
本手册中廉政风险点与防控措施的对应,并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项防控措施,而有些环节中一个风险点对应几项防控措施,还有一些防控措施,对很多风险点具有通用效果。
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手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识,以突出重点,便于区分。
(一) 针对分项流程图中的各环节,根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示:
方框一:普通环节
方框二:黄色预警
方框三:橙色预警
方框四:红色预警
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(二)根据廉政风险危害和影响程度,将风险划分为三个等级,用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的,为一般风险。参见以下范例:
▲▲▲影响专家评标,暗示、诱导、误导专家评标。
(三)针对防控措施,根据措施的力度、效果和关注度,用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的,为一般常规措施。参见以下范例:
★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。
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(四)针对采用技术手段的防控措施,用天蓝色带圆圈“技”字标识。参见以下范例:
★★运行招标投标管理信息系统,接受文件同时在信息系统中登记,记录递交时间,对