文档介绍：2009年工作总结及2010年工作计划
运营管理部
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2009年是深化医疗体制改革,加大药品监管力度,规范医药市场秩序的一年,企业在这种环境中如何抓住机遇,迎接挑战,规避风险,保证公司运营质量、不断提高效益效率是在竞争中取胜的关键条件之一。
运营管理部根据公司战略目标和部门职能,在各级领导的指导、兄弟部门的配合、部门员工的共同努力下,以严格管理、完善内控、提升服务、不断创新为工作目标开展了如下工作:
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工作总结
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一、全面预算管理,分解、下达、跟进各销售指标
1、根据年初各部门预算及公司总体指标的分解,各部门指标分解到月执行;
2、每月对指标完成进度情况进行总体跟踪、考核及反馈,根据市场现状、完成进度、市场预测与业务部门进行沟通,每月月初下达本月指标。
3、通过全面实施预算管理,各部门更加关注目标的完成,对预算目标有差距的,主动调整品种结构、销售结构及相应资源的匹配。
二、每月进行运营分析,加强对业务部门支持的深度和广度
1、在原有分析基础上,新增预警报表并增加跟踪反馈项。
2、对公司整体运营数据进行深入分析,实现了分析到业态、到部门、到客户、到品种。
3、根据国家政策、市场环境及公司管理要求,对较为集中的问题进行专项的数据分析(分公司自采分析、社区服务中心分析、大连医院、配送分析,黑龙江医院、配送分析、纯销三甲医院分析)
4、完善公司指标管理,为公司及部门提供必要的数据支持,便于销售客户及品种的管理。
流程梳理:结合公司组织架构变化及各业务部门客户调整情况,及时梳理、完善、优化各项业务流程,更改相应审批权限,提出监控要点。
流程监控:建立流程监控体系,对监控点进行层级评价,确定日常、半月、月度、季度监控项,特别对流程操作中有可能产生的风险环节进行了重点监控(退货、自提、赠样、销售信息等)
问题核查:及时了解各业务部门提出的问题,并与有关部门沟通,协助各部门解决遇到的各类业务问题
分公司管理:贯彻一体化管理战略,加强分公司相关人员流程指导、培训,完成各项管理对接,定期深入到分公司进行调研,诊断,发现并解决存在的问题。
三、健全流程管理体系,减少业务流程中的堵塞点,清除管理监控盲区
四、绩效考核,提高激励效果
1、部门考核:落实部门各项年度考核指标,制定年度经营责任书进行KPI指标考核。
2、采购考核:在原有考核基础上,增加了1年内效期商品及应付帐款周转考核,同时对各考核项设立权重,增强了整个方案的激励效果,问题库存及库存结构有了很大的改善。
3、销售考核:根据各部门实际情况与业务部门配合重新制定考核方案。针对分公司配送业态特点制定业务员及开单员考核方案。整体方案考虑到不同客户、不同区域的差异,大多数部门考核方案较为合理
1、国家储备:年初新增储备资金1519万元,总计储备资金为1900万元,针对储备资金变化对储备品种进行调整
2、省储备:配合省审计对奥运储备资金及使用进行审核,针对H1N1流感进行定向储备,新增省储备周转金1260万元,圆满完成省内H1N1流感调拨任务600余次。
荣获“辽宁省2009年度储备先进集体奖”
五、储备工作
认真做好对内及对外统计报表工作及时、准确上报各种统计报表及总部运营管理分析报表。
固定报表的上报及分析:
***品经营情况报表
国控财务部的各类统计报表
国控事业部的各类报表
国家统计局的各类报表
中国医药商业协会的各类报表
省医药行业协会的各类报表
市统计局的各类报表
六、统计报表
每月一期医药行业及竞争对手分析,为各级领导了解医药行业动态制定公司及部门战略提供信息支持。
七、医药行业及竞争对手分析