文档介绍：记录编号:-3-
CCC认证内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:职责
质量负责人
标志管理
与质量有关的各级人员的质量职责.
审核方法:
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;
工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书, a)~d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?
通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等;
通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。
考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.
现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.
审核结果
审核结论
记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:资源提供
生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法:
工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,
目前各岗位人员的能力是否符合要求;
抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。
对过对生产、检验、试验现场的检查,结合生产的产品质量安全要求特点,查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查,看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
审核结果
审核结论
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记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:质量计划
。
。
审核方法:
是否制定了质量计划。
质量计划是否受控且有效。
质量计划的内容是否符合细则的要求。
审核结果
审核结论
记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:
。
。
审核方法:
是否制定了文件和资料的控制程序;
查阅程序文件, a)~c)的规定;
任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
查看文件的修订状态。
看有没有作废文件的非预期使用情况。
根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
审核结果
审核结论
记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:质量记录
质量记录管理文件.
质量记录的日常管理.
审核方法:
查阅管理质量记录的程序文件(或类似文件),程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定,规定是否充分和适宜;
随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录,确认规定和实施的符合性;
是否所有质量记录都规定了保存期限,规定是否适宜;如果规定了,则文件/记录名是什么?
查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。
审核结果
审核结论
记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:供应商的控制
供方控制程序.
供方的评价.
供方的日常管理.
审核方法:
是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;
文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜;
查看近期的供方评价、选择、日常管理,看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理;
审核结果
审核结论
记录编号:-3-
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受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
审核条款
条款主要内容:关键元器件和材料的检验/验证
关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。
关键元器件和材料的检验/验证的实施。
审核方法:
审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序,程序规定是否适宜;如有,则文件名是什么;
按程序文件(或类似文件)规定的要求,结合其采购情况,查阅相关记录,确认其符合性和有效性。
是否有由供方进行检验和验证的情况,如果有,供应商进行检验时,工厂是否对检验提出了明确的要求。
通过