上海海龙工程技术发展有限公司.doc

文档介绍：上海海龙工程技术发展有限公司
HL(ZS)11 2015版

管理体系内部审核报告
部门:总工程师室编号:17002
审核目的
1)验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T 19001- 2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准要求并有效运行。
2)发现不合格(不符合)项和薄弱环节并加以改正,使质量、环境和职业健康安全管理体系更具有效性并持续改进。
审核依据
1)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准。
2)公司《综合质量手册》HLB/QEO/SC-01:2015、《程序文件》HLB/QEO/CX-01~21:2015、《支持性文件》HLB/Q(或QEO)/ZC-01~05:2004~2016。
审核部门和条款
1)公司领导层
质量管理体系审核条款(未标注括号的为管理体系标准条款号,标注括号的为《综合管理手册》条款号):、、、、、、、、、、、、()、、、、、()、、、、。
环境/职业健康安全管理体系审核条款(未标注括号的为管理体系标准条款号,标注括号的为《综合管理手册》条款号):、()、 (.3)、()、(/ )、()、()、()、()、()、(.)、()、()、 ()、(/ .3)、()、(.2/)。
2)总工程师室
质量管理体系审核条款(未标注括号的为管理体系标准条款号,标注括号的为《综合管理手册》条款号):、、、、、、、、、、、()、、、、、、()、、、。
环境/职业健康安全管理体系审核条款(未标注括号的为管理体系标准条款号,标注括号的为《综合管理手册》条款号): ()、()、()、()、()、()、(..)、 ()、(