文档介绍：海口市环境保护局
关于2015年部门预算说明
按照预算管理有关规定,目前我局部门预算编制实行综合预算制度,即单位部门本级及下属预算单位全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及3家下属预算单位(市环境保护监测站、市环境监察局、市环境信息和宣教管理中心)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排32,。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。。其中:
政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2015年预算安排97,,主要是用于市水环境面源污染综合整治工作。
(三)单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2015年预算安排1,028千元,主要是环境综合业务事务工作。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
(类)节能环保支出(款)行政运行(项):指用于行政事业单位的基本支出。2015年预算安排17,。
一般行政管理事务(项):指用于节能环保支出的项目支出。2015年预算安排113,。
(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位的离退休经费。2015年预算安排2,。
(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排352,53千元。
(二)支出类别类
:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排17,。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排12,。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。2015年预算安排2,。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
2015年预算安排3,。
:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和发展建设方向的支出。2015年预算安排113,。分为专项业务类和发展建设类。
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排112,。主要用于以下十四个专项工作:
第一项用于开展生态资源调查工作,为全面调查我市生态资源现状,科学制定我市环保“十三五”规划,促进海口经济与环保协调发展。
第二