文档介绍：Sheet1
风险评估调查表
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序号范围风险项目风险描述风险评估风控目标应对的基本措施
可能性(频率) 损失(影响)程度
小中大低中高回避降低分担承受
1* 采购采购价格风险因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失
2* 采购采购谈判风险因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等,造成采购成本增加损失
3* 采购促销品到货风险因未按时到货,促销活动不能正常进行。
4* 采购大宗原料计划风险因需求数量计划失误,造成断货、滞库或是采购成本增加。
5* 采购汇票等有价证券安全因经办人员在领取、传递、保管、邮寄等环节的失误,造成有价证券丢失
6* 采购设备、配件采购质量风险供应商选择失误、或验收把关失误,造成设备配件不能正常使用
7* 采购原材料到货风险因原料到货不及时造成生产停产,或成品缺货
8* 采购原材料供应中断风险因供应商原因、运输原因等,导致计划外供应中断,影响生产。
9* 计划计划、物流控制风险因销售急需成品,而包装未到保温期的常温产品
10* 计划库存风险因库存量过大或过小,造成资金占用、生产过程中断
11* 计划生产计划失误风险生产计划失误,造成缺货、或库存积压
12* 客服发货安全风险因客服人员单据填写、传递、车辆安排失误,发货人员操作失误,造成货物种类、数量、对象错误。
13* 设备设备故障风险因设备故障,导致停水、停电、停汽,造成生产中断
14* 设备设备选型风险所选设备与生产工艺不符,造成资源浪费,费用增加。
15* 设备外线停电风险因外部原因停电,导致生产中断
16* 生产安全问题媒体风险因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光,产生负面影响
17* 生产生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞,使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
18* 生产生产管理体制风险在事业部制、项目部制的管理体制下,项目负责人的决策能力、管理能力、权利监督机制的缺陷,导致管理决策失误,使公司损失
19* 生产生产运营风险因生产运营的各控制标准制定不合理、数据偏差分析不到位、纠正偏差措施失误等,造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
20* 生产食品卫生安全风险因卫生环境、条件、措施不达标,被卫生职能部门检查、处罚、暴光等
21* 生产消防安全风险因电器电路设备、人为等因素,引起的火灾,造成财产损失、人员伤亡。
22* 生产员工劳动生产率风险因技术设备、经营管理、人员素质等因素,导致生产率下降或低于行业平均水平
23* 生产重大灾害风险社会公共事件、大规模传染病(如非典、禽流感)、自然灾害等引起的重大人员伤亡和财产损失。
24* 生产资产丢失和损坏风险因内外部偷盗、挪用、管理不当丢失和损坏
25* 行政管理人员人身受到攻击风险在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中, 经办人员受到人身攻击、打击报复等,导致人身受伤、财产损失等
26* 行政驾驶员安全风险因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶等原因,造成的交通事故