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服务的放行等;查合格供方业绩谈论表,按规定从质12、采买的信息有无能力的要求,包括量、价格、服务等方面进行了谈论。所要求的人员资质?查有供方如期谈论表,抽:合格供方213、外面供方与企业的接口可否确定?家洛阳道博精美型钢有限企业、开封市14、企业有无对外面供方绩效的控制和大丰异型钢管厂,结论:合格监察的要求?有无推行?15、企业有无拟在外面供方现场推行的在供方处进行考据的情况未发生过。考据或确认活动的要求?16、外面供方控制信息可否有效?外面供方的控制种类和程度推行基本合适、待改进。经过采买订单/合同、电话的方式与外部进行信息传达。合格Y不合格NYYY版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录7/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录抽查近期的三份采买订单:信息内容明确,包括了产品信息、时间交期信息、价格信息等1、与顾客有无进行售前沟通?可否包括经过电话、传真、邮件等,能够积极处了相关产品和服务的信息?经过什么方理合同/订单执行过程中的问题,包括式沟通产品和服务的信息?对其更正,并对顾客的咨询进行回复和2、有无顾客反响情况?如何办理顾客的办理。咨询的?收集顾客的各种质量投诉和建议反响,3、合同或订单更正有无进行沟通?沟通并经过顾客满意度检查等方式进行,与方式可否合理?客户沟通保持优异的沟通方式,对顾客4、有无顾客抱怨或投诉的情况?如何处的投诉进行及时的办理。无严重的质量理的,办理结果可否满意?投诉。5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处抽查顾客投诉及办理情况,一年来无投理措施?诉,有时需要接收顾客财产,并对其需Q:6、可否明确合同/订单评审的要求?要进行的控制方式方法以及归还时间7、产品和服务的要求可否包括适用的法和方式等与顾客进行沟通。律法规要求;组织认为的必要要求;其抽查机罩骨架、钢管2份订单:他认为必定的要求?合同编号:YY2017-01-01020机罩骨8、合同/订单有无进行评审?评审过程架2017年1月10日订货200台,合是如何进行的?同显示内容有交货时间、查收标准、双9、合同/订单评审内容可否满足要求?方责权益、违约办理、争议解决等条款10、有无网络销售的情况?销售过程是和内容,基本完满、充分。否满足要求?合同/订单评审有无成文合同均在签订前由市场运营部组织各信息?部门负责人进行了评审,一致认为吻合11、合同/订单更正有无要求?合同,无新的要求,具备供应产品的能有无合同/订单更正的情况?合同/订单力。有无进行评审?、产品和服务后续的交付活动包括哪对研发和服务交付的后续供应追踪服Q:些?务,主要确认产品有无损坏更换情况,2、交付活动控制可否合适?无需供应售后服务。咨询及沟通获获取知,交付活动控制合适。、有无获取顾客满意的方式方法?企业主要采用电话回访、每年发放一次2、确定多长时间进行一次检查?顾客满意度检查表的方式进行顾客满3、检查的内容可否合适?意的监察和测量。4、有无进行检查统计?检查内容包括:交货期、质量、售后服Q:5、检查统计结果如何?可否满足要求?务等;可否到达目标要求?目前对部分客户进行了一次满意度调查,检查内容基本完满。检查结果满足目标要求。顾客满意的推行基本有效。、有无建立数据解析和谈论的要求?企业拟定有数据解析控制程序并按规2、使用了哪些解析和谈论方法?定进行解析,为质量改进供应依据,如3、解析和谈论的内容包括哪些?可否包对客户反响质量问题解析整改,并经过括标准和规定的要求?平常过程监控和相关过程目标统计来4、抽查几份解析和谈论情况,检查可否进行解析和谈论,但多数相关记录保留完满、充分?不善,建议后续改进。5、可否对连续改进起到作用?YYYY版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录8/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录审察员:版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录11/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录内部审察记录编号:JF——03序号:受审部门技术质量部审察时间标准审察内容及方法审察记录条款合格Y不合N版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录10/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录Q:Q:Q:1)有无针对考虑的内外面因素鉴别对应的风险与时机?2)有无针对相关方要求鉴别对应的风险与时机情况?3)有无采用相应的措施已促进管理系统的有效运行?4)风险与时机的管理与组织现有情况可否相适应?、可否有成文信息的管理制度?2、如何鉴别文件校正状态?3、抽查文件发放有无记录?4、抽查文件发放前可否对充分性和合适性进行赞同?5、文件可否发放到相关使用途所有效使?6、查文件使用可否保持清楚?7、可否对文件进行必要的评审并更正?作废文件可否进行表记?8、外来文件可否进行鉴别并控制发放?9、可否有文件化记录控制程序?可否规定了表记、储藏、保护、检索、保留期和办理的控制?10、质量记录的保留,检索,防范可否按文件规定推行?11、可否规定记录保留限时?12、可否对文件进行必要的评审并更正?作废文件可否进行表记?1)运行策划有无确定产品和服务的要求?2)有无形成产品和服务的流程?流程是否清楚?有无确定相应的要点和特别过程?3)有无过程和产品的接收准则?接收准则可否合适、吻合要求?4)有无策划产品和服务过程运行所需的资源?资源可否包括了设施设施、计量仪器设施及相关的人员装备等?5)有无推行过程控制?6)过程控制的成文信息有哪些?可否包括进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况?7)有无外包过程?控制手段可否合适?拟定了风险与时机的管理制度,对鉴别谈论进行了明确,获取较为有效的运用,包括采用新实践,推出新产品,开辟新市场,贏得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。风险与时机的管理适应组织状态。企业拟定了文件和记录控制程序并按规定执行。查受控文件控制:质量手册宣布推行日期明确,进行了编制、审察、赞同,抽查工艺规程,有文件唯一性编号,宣布推行日期明确,进行了编制、审察、赞同,吻合抽查“记录清单表”,明确了记录名/记录编号/保留部门/保留限时,成文信息主要文件以纸质版和电子版形式存在,一致了文件格式,并得到授权人的赞同,抽查成文信息基本合适充分查“文件发放与回收记录”,发放管理手册,文件按控制的需要进行了发放,相关场所能够获取合适的成文信息,均为最新版,暂无校正更正的情况发生。成文信息的控制管理基本吻合要求,合适。在运行策划和控制方面,企业采用了以下措施:产品和服务的要求的确定:国家标准、按客户要求合同和技术规范执行建立了工艺卡、进货检验规程、过程及成品检验规程。依据准则推行过程控制:过程控制包括进货检验控制、过程控制、成品检验控制、最后放行控制等保留成文信息包括:进货检验记录、过程记录、成品检验记录等目前策划内容暂无更正,文件中规定了评审非预期更正的结果,以及相关的可能引起的风险控制措施要求。策划的输出基本能够应合适组织的YYY版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录11/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录Q::Q:Q:8)有无更正情况,可否进行评审?策划运行需要,合适。可否合适?1)有无生产和服务方面的管理制度?主拟定了相关的管理制度,责权益明确要包括哪些?按管理制度要求对过程进行了监控,2)生产计划单的填制可否明确?产品信监控使用的监测设施吻合现场的需息可否明确,可否具备一致性?求,现场作业人员具备岗位的能力要可否按生产计划进行生产?求,进行了培训,抽查资格吻合3)可否对生产进度进行记录?抽查主要工序的作业过程,按工艺规4)生产和服务现场有无监察和测量要程的要求进行作业,对要点的参数、求?若是有,可否装备了相应的监察和控制要点进行了监控,咨询作业人员测量设施?有无按要求进行监测?见告的参数控制要求与规定一致5)监测活动可否吻合接收准则的要求?现场工作环境合适,使用的设施设施6)有无检查各工序可否按操作规程生吻合要求,抽查进行了平常的保护和产?保养。7)各种质量记录报表可否按要求填制?8)生产和服务过程控制中必要的工艺过负责人介绍:顾客财产主要为顾客的程参数有无记录?信息、客户的图纸及样件,企业进行9)车间环境可否保持卫生、干净和整齐?一致登记、备案,目前没有发生过泄10)生产设施等资源可否合适?可否对露的情况。设施进行如期维修和检查?有无记录?企业顾客供应的财产裕图纸、样件。11)企业有无顾客财产和外面供应财产抽查客户山东临工、金利液压供应的的管理要求?前弯管、下弯管等产品图,按规定进12)企业有无依据规定要求鉴别和管理行表记、使用文件夹按客户进行分类顾客的财产?存放在资料柜中,存放环境优异,由13)管理可否到位?可否有效?专人管理,管理合适、有效。14)车间质检员可否对工序做检验?有无现场发现的不合品进行了隔断,表记记录?明确清楚,放置于不合格品区,可追15)主要岗位的作业人员能力可否能够溯控制,按要求进行返工并再次检验满足要求?可否具备应有的资格条件?抽查不合格品控制记录,按要求进行16)有无特别过程?若是有,有无确认了描述和控制,抽查3月11日过程产控制要求?可否满足?品检验记录,未能供应过程检验中发17)人员的放行权限可否具备?现的下弯梁(27),￠10内孔地址度超18)生产和服务过程中有无发生不合格差(偏7mm),仅供应对责任人进行考的情况?如发生,控制可否合适?核的记录,但未能供应按不合格品控制程序进行评审办理的凭据。现场放行交付基本合适)有无确定需要监察测量的对象?在成文信息中确定了监察测量的对2)可否策划并推行监察、测量、解析和象,有策划并推行监察、测量、解析改进过程的方法?和改进过程的方法,确定测量机会较3)监察测量的机会可否明确?为合适,策划解析谈论的机会也较为4)有无确定解析谈论的机会?可否保证合适,策划监察测量的内容对连续改系统的吻合性?进系统的有效性合适。5)策划的监察测量可否合适?NY版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录12/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录Q:Q:Q:Q:)有无建立数据解析和谈论的要求?2)使用了哪些解析和谈论方法?3)解析和谈论的内容包括哪些?可否包括标准和规定的要求?4)抽查几份解析和谈论情况,检查可否完满、充分?5)可否对连续改进起到作用?1)可否进行了内部审察,保证质量管理系统有效推行、保持并吻合标准要求?2)可否对审察方案进行策划?3)安排审察时可否考虑被审察活动和地域的状态和重要性以及过去评审结果等因素?4)可否规定了审察的准则范围、频次和方法?5)审察可否由被审察部门工作没关的人员6)可否拟定了包括审察责任和要求的文件化的程序,保证审察的独立性,记录结果向管理层报告?7)可否对不合格项及时采用措施?8)可否采用追踪措施,确认措施推行的结果,以及报告确认结果?9)纠正和预防措施有效性谈论1)最高管理者可否按策划的时间间隔评审管理系统,以保证其连续的合适性、充分性和有效性?2)评审可否包括谈论系统改进的机会和更正的需要?3)可否保持管理评审的记录?4)评审输入输出可否吻合要求?1、可否有成文的纠正措施管理规定?2、规定的内容可否完成,可否吻合企业现有的特点?3、有无改进的措施情况发生?措施有无进行原因解析,有无进行追踪考据,对结果有无进行评审确认?4、纠正措施有无成文信息,可否包括不合格的性质以及随后所采用的措施;纠正措施的结果等内容?5、措施的有效性可否吻合要求?咨询主要经过监察和测量获取的合适数据和相关信息来进行解析和谈论,以追求改进,包括运用相应的统计技术。抽查质量目标统计表、顾客满意度检查表等,吻合要求;利用以上的内容进行解析谈论,用以Y较全面的确定了企业产品和服务的吻合性情况、策划的推行情况、系统运行的绩效及有效情况、以及对风险时机的把控情况,进一步追求对质量管理系统改进的需求。控制基本适宜。企业拟定有内审控制程序并按规定推行。查内部审察管理规定,要求赞同“年度内审计划”、“审察推行计划”等。企业策划进行内部审察,按规定编制2017年度内部审察计划和审察推行计划,保证质量管理系统有效实施、保持并吻合标准要求。Y内部审察在进行中。内审管理合适。拟定了管理评审控制程序,规定每年进行一次,以保证其连续的合适性、充分性和有效性。按规定拟定了今年度的管理评审计划,明确了各相关部门的输入要求。抽查各部门输入资料,输入较为充Y分,经过满意度检查,顾客对产品基本满意,产质量量有所提高。管理目标、目标、系统运行等输入充分。系统目前无更正要求。管理评审计划节点未到,暂未进行管理评审。在纠正措施管理规定中对要求进行了明确,在文件中对办理以上不吻合与纠正措施工作流程进行了规定,包括进行纠正、采用措施进行控制的要求,以及后续的追踪确认。Y抽查对平常过程监控提出的不吻合项,获取了确认,进行了原因解析,并解析了原因的可行性和有效性,采用了相应的措施进行办理,对最后结果进行了追踪考据及评审,确认吻合版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录13/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录Q:连续改进的体系如何?有否应用予以推行改进?组织可否对管理评审的解析、谈论结果,以及管理评审的输出,确定可否存在连续改进的需求或机会。组织可否较全面连续改进管理系统的合适性、充分性和有效性?审察员:要求。应用了相应的方式以追求改进,包括对平常监控过程及用户反响问题进行了较详细的解析谈论,找到了改进点,采用了措施并推行。对系统运行中的其他过程也需求了改进,合适,吻合要求。企业系统方才建立,已拟定管理评审计划,按节点进行。Y版质量系统各部门内审检查表及审察记录版质量系统各部门内审检查表及审察记录14/11版质量系统各部门内审检查表及审察记录