文档介绍：内部审核
主讲人: 黄长弟
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审核的相关概念
审核() 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核准则()用作依据的一组方针、程序或要求。
审核证据()与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
审核发现()将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
审核结论()审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。
审核方案()针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
内部审核的主要内容
根据ISO9001:2008 质量管理体系的标准、要求和审核要点编制:
年度审核计划、实施计划;
编写检验表、掌握审核方法及技巧;
编写不合格报告、汇总审核结果、
编写审核报告、对纠正措施实施验证;
组织首、末次会议的召开等内容。
内审的具体内容
一、年度内审计划
二、审核组长及内审员任命书
三、内部审核实施计划
四、首末次会议签到表
五、内部审核检查表
六、内部审核不符合项报告(含整改资料)
七、内部质量审核报告
八、整改资料
内审计划
年度内部审核计划
编号:ZB-JL--01 NO:
部门时间
领导层
制造部(车间)
销售部
质量部
技术部
总经办
编制日期: 编制人: 批准人:
审核组长及内审员任命书
根据本公司“年度内部审核计划”,任命:
***为本次审核组组长兼内审员,**为内审员。
总经理:
年月日
内部审核实施计划表
一、审核目的:检查并确定本公司质量管理体系活动和有关结果是否符合ISO9001:2008标准,验证质量管理体系运行的符合性和有效性。
二、审核范围:质量管理体系涉及的全部要素和所有相关的职能部门。
三、审核依据:ISO9001:2008标准、本公司质量管理手册、相关支持性文件和法律法规
四、审核组成员分工:组长: ( A) 组员:(B)
五、审核时间:年1月20~21日
内部审核实施计划表
日程安排
日期时间受审核部门涉及要素内审员
7:30-8:00 首次会议 AB
8:00-11:00 领导层 ,,,
~,,,
, .B
13:00-16: 00 制造部(车间) ,, , ,,,, , , , ,, , A
内部审核实施计划表
8:30-10:00 总经办
,, ,,,, ,
10:00-11:30 质量部
,, ,,,,
13:00-15: 00 技术部
,, ,,,,
15:00-16:00 销售部
,,,,,
16:00-16:30 审核组内部沟通 AB
16:30-17:00 末次会议 AB
编制: 批准日期:2014年1月15日
首(末) 次会议签到表
首次会议: 时间: 年月日
受审核方
审核组
未次会议: 时间: 年月日
受审核方
审核组