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EHS管理体系内部审核检查表.pdf

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EHS管理体系内部审核检查表.pdf

上传人:DATA洞察 2024/10/23 文件大小:392 KB

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EHS管理体系内部审核检查表.pdf

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文档介绍:该【EHS管理体系内部审核检查表 】是由【DATA洞察】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【EHS管理体系内部审核检查表 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..EHS管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员制造审核发现序号E条款HS条款审核要点审核项目审核证据√:没问题×:不符合(1)部门负责人和员工结合本职工作●EHS方针是否包含了污染预防对公司EHS方针的理解(抽问);、杜绝事故、遵守法律法规和持(2)对公司EHS方针的贯彻情况(询续改进的承诺。问)。●公司内各职能部门、各层次人(1)明确本部门在EHS管理体系中的员的职责是如何规定的,是否适职责和主责过程(询问);当;(2)在EHS管理体系中,本岗位的要●工作环境是否已得到了控制并求及本部门职责的相关文件化信能提供相关证据;息;●环境、安全因素是否都已有考(3)现场安全防护设施、;护用品的提供(领用单);●工作条件是否还考虑创造良好(4)员工劳保用品的佩戴;的工作氛围、更好地发挥员工的(5)满足温度、湿度和卫生条件的工潜能(如激励员工向上的管理制作环境(证据/记录);度);(6)基础设施(办公、卫生、安全防护●公司是否确定提供并维护了为、交通、通迅等)台账和点检、维修达到环境及职业健康安全符合要保养记录。求所需的基础设施。●是否对本部门所负责区域的环(1)环境因素清单;;(2)危险源清单;●是否有遗漏。(3)是否有漏识别的。(1)适用的法律法规和其他要求清单中,与本部门相关的法律法规、●建立了适用的法律法规和其他4求有哪些?(询问),并对应收集了文件。(2)请列举证据证明本部门按照上述法律法规/要求执行。:..EHS管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员制造审核发现序号E条款HS条款审核要点审核项目审核证据√:没问题×:不符合(1)部门是否设定了目标指标和管理●是否在相关职能和层次上建立方案;了EHS目标和指标;(2)所建立的目标、指标是否可测●目标、指标是否可测量,与公量,并与公司的EHS方针相一致;司的EHS方针相一致。(3)是否对目标指标进行定期监视。●是否有对员工进行环境和职业EHS方面的:健康安全方面的培训;(1)培训计划;●对培训的有效性是否进行了评(2)培训实施记录(包括培训考试、;力考评记录等);●是否保持了教育、培训、技能(3)人员的上岗前三级安全培训、转的记录。岗培训、特种作业人员培训与持证上岗。(1)与员工进行信息沟通(环境和职●员工对环境信息、职业健康安业健康安全方面)的证据(。、信息联络单、简报、函件、协商等).●对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等七方(1)部门受控文件清单(抽查文本予以面进行规定和控制;对应);●文件的受控是否满足要求,应(2)抽查文件是否为现行有效版本;(3)抽查记录的编号、。况。●标准所要求的记录;:..EHS管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员制造审核发现序号E条款HS条款审核要点审核项目审核证据√:没问题×:不符合(1)部门使用的化学品是否有清单和MSDS或SDS;●运行控制包括:噪声、污水、(2)部门的控制状况及相关运行记录废气排放、固废管理、资源能源(如废物分类、废物台账、。职业病防治、生产安全源节约计划和实绩、劳保用品领用等。、佩戴、废气排放控制、噪声排放控制等等)。(1)是否知道发生紧急事故时联系何人,如何逃生(询问);(2)有无参加应急疏散演习,提供证据;●应急准备与响应(3)是否知道消防设施如何使用(询问);(4)部门有无参加救护知识培训,提供证据。(1)是否有计划对工作现场的环境(噪声、粉尘、油污、油雾、异味●确定改进的机会,并实施必要、安全条件等)进行改善;(2)如有计划,是否按计划进行??●持续改进(3)是否有对EHS管理体系提出改善意见?:..EHS管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员制造审核发现序号E条款HS条款审核要点审核项目审核证据√:没问题×:不符合(1)周期内,部门是否发生了事故、事件,是否有对事件、不符合进行原因分析并采取纠正和预防措施;(2)周期内,是否有被指摘不符合?●事件调查、不符合、,是否有进行原因分析并采和预防措施取纠正和预防措施;(3)是否有对现场潜在隐患进行排查,排查后如何处理?(询问和查看相关记录)