文档介绍：程序文件

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制定纠正措施
验证纠正措施
内审报告
开具不合格报告
审核实施
检查表
审核计划
授权内审员

内审流程表
1 目的
确定质量管理体系的有效性及认证产品的一致性。
2 范围
本程序适用于内部质量体系审核和日常监督。
3 职责
厂长授权内审员及审核组长。
质量负责人负责内部质量体系审核的领导工作,审批审核报告。
,组织内审工作,跟踪验证。
内审组长编写审核计划,组织现场审核,编写内审报告。
内审员实施现场审核、评审,商定建议的纠正措施,并协助进行跟踪验证。
各职能部门负责人接受审核组对本部门的审核工作并实施纠正措施。
4 程序
审核时机
每年第四季度做一次例行的常规审核,每年的时间间隔不超过13个月。
在下列特殊情况下,应追加内审:
a)质量管理体系初建和第三方认证前;
b)发生严重质量问题或用户有索赔性的投诉而损坏到本厂质量信誉时;
c)领导层、组织机构、产品、质量方针和目标、工艺、设备、生产场所等有较大改变时。
内审员
a)内审员应选择在本厂与质量管理有关的部门中的熟悉业务、了解质量管理的基本知识、有一定学历、职称和经验以及交流表达能力的正直人员;
b)办公室按《人力资源和培训控制程序》组织内审员培训,获得授权单位颁发的资格证书。
c)内审员应是与所审核活动无直接责任的人员。
审核前准备
每年例行审核或追加审核前15天,审核组组长编制《质量体系内部现场审核计划》,并对内审员任务进行分工,分工应考虑审核员不参与本职工作所在部门的现场审核。
审核组组长将现场审核计划交质量负责人批准。
内审员研究有关程序文件,并决定是否尚需其它文件。
编制《质量体系内部审核检查表》并报审核组组长批准。
内审员决定是否需要一名陪同人员,并通知部门负责人所需特殊设施。
办公室主任在审核前五天向各有关部门负责人通知确切的审核日期,追加审核亦应及时通知上述负责人。
审核实施
召开首次会议:
a) 审核组组长主持,厂长或质量负责人、内审员、各受审部门负责人或其代表参加;
b) 宣布审核的性质、目的、范围、依据、方法和议程;
c) 介绍审核组成员及其分工;
d) 提出对受审部门的要求;
e) 由审核组组长委派一名内审员记录。
现场审核
a) 内审员依据《质量体系内部审核检查表》实施现场审核,当发现不合格时,应寻找客观证据并与被审方负责人共同确认事实。
b) 内审员编写《不合格报告》。内容包括:受审核部门及其负责人、内审员、审核依据、不合格事实、不合格类型、建议纠正措施、纠正措施完成情况及验证。
c) 汇总分析:由审核组组长召集内审员,对观察结果汇总分析,并与受审部门负责人沟通,力求一致。必要时质量负责人参加。
末次会议
a) 审核组组长主持,参加人同首次会议;