文档介绍：XXXＸXXXX公司
程序文件
文件
编号
QB／XＸＸ–Ｘ–XX
版本号
A／0
编制:ＸＸX 　　审核:ＸＸX 批准:ＸXX 　　生效日期:XXXX年Ｘ月X日
内部审核控制程序
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内部审核控制程序
1 　目的
1．1　　有计划的进行内部管理体系审核,以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。
确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。
　及时发现运行中的问题,采取纠正和预防措施,提高公司质量管理水平。
２　适用范围
本程序适用于公司内部管理体系审核工作。
3　　术语
　质量术语采用GB/Ｔ１９001—IＳＯ9０01:２008标准的术语。
各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。
４　职责
　　管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。
4．2　管理者代表负责组建内部质量审核组,并确定审核组组长、审核员名单,并规定其职责。
　审核组组长负责组织实施内部质量审核。
４．４　质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。
5 措施和方法
　内部质量审核方案的制定
审核方案的策划,应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
　年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定,报总经理批准后实施。
5．　内部质量审核每年进行１～2次,必要时，由公司领导提出或被审核部门／单位申请,随时进行。
５．1．４　年度内部质量审核计划内容:
　审核的目的、范围和依据、受审部门／单位、审核工作时间安排、审核频次。
XXＸXＸXＸX公司
程序文件
文件
编号
QB/XXX–X–XX
版本号
A/0
编制:ＸＸX　　审核:ＸXX　　　　批准:ＸXX 　　生效日期：XＸＸX年Ｘ月Ｘ日
内部审核控制程序
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　审核准备
审核组组建
由管理者代表负责组织审核组,任命审核组长。审核组成员不少于2人，审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当,并确保审核实施过程的客观性和公正性。
．２审核实施工作方案制订
每次审核实施前,审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准。《内部质量审核实施工作计划》内容包括：
受审核部门／单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。
　　下达审核通知
由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》,受审方应作好迎审准备，如有异议,应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。
．4 审核所依据的文件准备
．1 公司质量手册、程序文件、质量计划、合同文件、质量保证标准(GＢ/T19０01－ISO９０01:20０8)等。
5．2．４．2　　按分工,有审核员编制内部质量审核检查表,由审核组长审定。
5．3 审核实施
首次会议
由审核组组长主持,审核组成员及受审方人员参加。
首次会议内容: