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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
ISO2025-2026/ISO20251-2025/ISO20251程序文件范例
文件名称： 产品生产过程控制程序 生效日期： 2025-07-21
文件编号： 页数 1/5 生效版本： A0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2022-07-21 - 新制订 A0
核准 审核 制订
1. 目的 : .
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例
文件名称： 产品生产过程控制程序 生效日期： 2022-07-21
文件编号： 页数 2/5 生效版本： A0
通过对产品生产过程实施控制，明确各部门职责和工作流程，科学合理地安排生产，确
保产品质量满足顾客的要求和符合国家法律、法规、规程对产品的相关规定。
2. 适用范围
适用于本公司产品生产过程控制。
3. 职责
供销部-销售与顾客签订合同后，将合同、技术文件及依据合同编制的《生产计划》等
反映产品特性的信息按《文件控制程序》的要求发放到相关部门，并采购合同产品生产所需
的物资，组织原材料报验，并按合同的规定将完工产品和应提供的竣工资料提交给顾客。
,根据技术部下发的指导生产的
工艺文件（通用工艺规程、作业指导书、工艺流程卡、制造工艺卡等）组织生产。在生产过
程中进行记录，确保各项操作符合工艺文件的要求，保证产品质量。
质保部接到合同或《生产计划》后配备和使用适宜的检验和试验设备，对产品生产过
程实行全程监控，从原材料采购、产品生产到成品检验、入库、发运均对各工序实施控制，
按产品标准及产品技术条件的要求负责产品生产过程中的各项检测和试验工作， 确保交付给
顾客的产品满足顾客的要求。
质保部对产品生产中的质量管理体系运行情况实施监督 ,确保质量管理体系运行有效 .
为保证过程有效控制 ,必要时应由技术部编制质量计划 ,在过程控制中应验证符合质量
计划、控制特性和引用标准、规范的要求 .
4. 工作程序
，供销部 -销售根据合同及库存情况编制《生产计划》 ,由供
销部-销售长审核、主管经理审批后下发相关部门组织生产，各部门按《生产计划》的要求
安排本部门工作。
《生产计划》的要求时，责任部门应及时与供销部 -销售进行沟
通，
由供销部 -销售按《文件控制程序》对《生产计划》予以变更，并发送相关部门。
过程控制
生产和服务提供的控制 :生产过程应在可控制条件下进行 ,在生产过程中获得必要的表
述产品特性的信息 ,必要时获得作业指导书；使用适宜的生产设备、检测设备进行生产、检
验，并对过程实施监视和测量，对产品放行、交付和交付后活动的实施进行控制。 : .
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001程序文件范例
文件名称： 产品生产过程控制程序 生效日期： 2022-07-21
文件编号： 页数 3/5 生效版本： A0
公司通过编制各种 “程序文件” 、“工艺规程”、“产品工艺流程图” “作业指导书” 、
“制造工艺卡”、 “工艺流程卡”、“检验表卡”等工艺文件对产品生产过程进行控制并规定
了相应的记录，验证产品符合质量计划、 合同和引用的产品标准、技术规范等的要求。
生产和服务提供过程的确认：本公司对产品生产涉及的过程、试验、检验和顾客检验控制点
或见证点都有相应的程序、指导书、验收准则、工艺文件、记录等进行控制。对于产品生产
所涉及到的特殊过程如焊接和热处理过程、 压力推制过程、 无损检测过程， 我公司制订了 《特
殊工序控制程序》 ，对无损检测、热处理过程进行控制并进行确认。
热处理测过程的确认包括：
a）对过程的评审和批准所规定的准则 :明确、热处理过程所涉及的人员、设备、材料、工艺
参数、环境等因素的要求及判定合格的准则以及特殊过程判定合格的准则；
b) 对热处理设备的状况进行评定认可，确保设备符合过程的要求；对进行特殊过程的人员的
资格进行鉴定，确保人员的经验、技能、 -能力和意识经过鉴定，获得相应的资格，满足过
程的要求。
:对无损检测人员资格的确认(应持有相关资格证书)、设
备的确认（检定证书或核准规程及核准记录）、工艺的确认（检测记录及检测报告）
：我公司按顾客和采用产品的规范要求以及企业的自身要求制订了 《标
识和可溯性控制程序》。在生产过程中对所用的材料标识、半成品、成品的标识进行控制，
在材料下料前进行材料标记移植，对产品进行唯一性标记，对半成品、成品进行检验和试验
标识，并进行记录，并对标识和可追溯性标志及记录的保持和更换进行了规定，保证对产品
的标识和可追溯性。标识和可追溯性的要求适用于接收、生产、交付和安装的所有阶段。保
证产品标识正确、具有可追溯性，详见《标识和可溯性控制程序》 。
检验控制：
首检、自检、互检：生产车间按技术部下达的工艺文件和供销部 -销售下达的《生产
计划》组织生产，车间内部各工序的质量控制实行首件产品必须检验、每道工序完成后进行
自检、工序间进行互检，首检不合格的不允许继续生产，自检、互检不合格的严禁转序。
专检：质保部检验员检验工艺文件进行工序检验，检验员在完成相应工序的检验工作
后按检验工艺文件的要求进行检验记录，产品合格后按工艺流程转到下道工序。对检验结果
不合格的零部件按《不合格品控制程序》执行。
巡检：质保部检验员在生