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2025年新颖的部门管理制度
1、努力学习政治理论和专业学问，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，主动参与各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。
2、仔细贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施方法》和《湖北省档案工作条例》，贯彻执行党和国家及本系统(行业)有关档案工作的法规和规章，仔细履行本单位各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要刚好向领导报告，并依据《档案法》及有关规定，追究当事人和干脆领导人的行政责任或刑事责任。
3、熟识本单位和本系统业务工作，了解本单位各类文件材料的形成过程，驾驭分类方法、归档范围和保管期限。
4、切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。
5、同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料仔细鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁看法，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行仔细负责地销毁。
6、保持库房的整齐卫生，档案案卷排列有序。仔细做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管状况，常常核对档案资料，做好记录，刚好处理档案保管、爱护方面的事故，保证档案的完整与平安，最大限度地延长档案寿命。
7、编制科学的检索工具，全面熟识室藏状况，主动主动地供应档案资料，做好询问服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，留意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。
8、主动开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满意各项业务工作的须要。
9、做好档案的统计工作，建立统计台帐，刚好、精确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。
10、在做好单位内部档案管理的同时，还要对单位内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。
二、档案保管制度
1、档案实行专人管理，非档案管理人员不得随意开启档案箱、橱。
2、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案，不得向外传播和介绍档案、资料内容及存放位置等状况。
3、科学管理档案，档案查阅完毕，随时归还原处;档案按保管期结合年头排列存放，资料按类别排列存放。
4、档案箱、橱进行统一编号，自门口起先从左至右，自上而下编号。
5、维护档案平安，每个箱橱必需保持整齐，并放置防霉去虫剂。
6、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。
三、档案保密制度：
1、档案工作人员必需严格遵守纪律，保守隐私，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。
2、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。
3、不利于保密的地方不得存放机密文件和资料。
4、不得擅自摘录、复制档案内容，不得私自将机密文件和档案带回家中和公共场所查阅。
5、不在一般电话、明码电报、通信中涉及档案机密。
四、档案移交制度：
1、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。
2、应移交的档案包括文书档案、特地档案、会议档案等各门类、载体的具有永久、长期保存价值的全部档案。
3、档案移交时应将书目等检索工具及编制的组织沿革、文件汇编、参考资料等伴同一起移交。
4、交接双方必需依据移交书目清点核对，并在交接文据上签字盖章。
5、档案人员调动工作时，也必需办理上述移交手续，并经分管领导繁体字认证后方可离开岗位。
五、档案立卷归档制度
1、本部门在工作活动中形成和运用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。
2、必需按本部门立卷归档分类方案，将各种有保存价值的文件材料收集齐全完整，由档案人员和各室分别立卷。
3、每年将有保存价值的文件材料，根据“年度”和文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分类精确，合理组卷。
4、立卷要做到书面材料规范，排列依次正确，书目、页码清晰，标量准确简明，保管期限划分精确，案卷装订整齐美观。
5、文书档案在其次年四月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在其次年六月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。
6、各处室归档的案卷必需编制移交书目，向档案室移交，交接双方按移交书目清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，刚好登记，编目上架。
7、档案室对文书档案和其它门类档案的立卷工作进行督促检查与指导帮助。
六、档案统计制度：
1、建立、健全科学的档案统计工作，精确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。
2、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐，做到数字精确。
3、坚持做好档案资料统计的基础工作，做好平常原始数据登记工作，留意积累统计资料。
4、每年对全部档案资料进行全面检查，并做具体记录。
5、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。
七、档案的开发利用
1、充分利用档案为教化教学服务。
2、查阅档案时必需保持案卷整齐，严禁涂改。
3、对档案的利用要刚好登记。
八、检查与考核
1、档案工作应列入学校和各部门工作安排，并列入有关人员的职责范围及工作标准。
2、本标准由市社区服务中心办公室每年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的依据。
新奇的部门管理制度篇2
第一章总则
一、为了加强经营管理和会计核算工作，依据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算方法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效运用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满意工程施工和日常行政办公须要，又要降低筹资成本，有效运用资金，提高资金运用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、根据科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部限制。企业全部重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分别的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必需形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必需报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员
必需坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应根据要求仔细编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理方法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、肃穆性、先进性”原则，依据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并根据分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、仔细做好财务管理的基础工作：
(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应刚好做好完整的原始记录，确保原始记录的刚好、精确、真实。
(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量精确。
(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，刚好处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。
十、依据权责发生制的原则进行会计核算。
十一、收益和成本费用的计算应当相互配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。
十二、各项资产应按实际成本计价。
十三、企业采纳的会计处理方法，前后各期必需一样，不得任
意变更，如有变更，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。
十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必需由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必需由公司总经理派人员监交，在移交过程中必需办好交接手续，不得中断会计工作。
十五、企业应严格根据《会计档案管理方法》的要求妥当保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。
其次章会计核算
一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。
二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。
三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必需依据实际发生的经济业务进行登记，做到记录精确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。
五、公司采纳借贷记账法。
六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。
七、公司采纳人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一样时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。
八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的协助账簿。
九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。
十、收入和费用的计算应当相互协作。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。
十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。
十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。
十三、采纳的会计处理方法，前后期必需一样，不得随意改造变。如有变更应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度起先变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。
十四、流淌资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。
十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。
现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调整表”，调整相符。
十六、有价证券包括打算在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。
十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并刚好催收、清偿，定期与对方核对清晰，对不能收回的应收账款应查明缘由，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账打算。
十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前选择整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应依据实际数量刚好办理睬计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货状况。