文档介绍：原料仓库出入库流程

管代审核

为规范公司原材料仓库出入库管理,制定本流程。

本流程适用于公司原材料仓库物料出入库的管理。

1、根据已审核的《采购订单》和《请购单》内容准备原材料收货。
接收采购定单及请购单
1、供应商送货到达后,提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

审核供应商送货单
1、收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库管理员要通知采购员,取得采购部有权人的书面通知后才能收货。
2、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
审核、验收
开具入库单
1、仓库管理员在电脑上开具《入库单》,并由仓库主管审核生效。将《入库单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》及《采购订单》和《请购单》一起交财务,第三联对方联同时交财务。
1、产品退货时,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具负数的《入库单》,注明原《入库单》号,并经仓库主管审核生效。
退货处理
1、每天材料入库完毕,仓库管理员应根据入库单及时、逐笔登记材料仓库日记帐。
2、当天开具的入库单次日10点前必须上报财务,具体包括请购单、采购定单、送货单、入库单。
3、月末根据出、入库单编制进销存月报表,做好结帐工作。
记帐
★:入库相关单据包括:请购单、采购定单、送货清单、入库单上交财务
1、生管计划员打印一式三联的《领料通知单》(含试生产),并经生产部签字确认,单上要明确标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应商、批号等信息。
2、每日9点前,生产领料员到生管部取单,并于9:30点前将单据交给仓库。

生产领料通知
1、原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化,审核《领料通知单》与实际物资的数据,核对物资名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、合格证等相关信息。如有问题,及时上报仓库主管处
单据及库存审核
1、原材料仓库管理员根据《领料通知单》,当天下午4点前做好生产领料单所标示的物资备料,放置在备货区内并做好标识。
2、备货时应将出货区域的物资按照7S标准要求整理到位,在领料完成后1小时内完成库存台账的更新维护。
备货、整理、标识卡更新
1、领料员每天下