①所有商品必须先有.doc.doc

文档介绍：商品待验区
新品资料录入区
对收银台无法通过的商品,必须先检查系统有无名称、单价、规格相重复的信息,确定没有后,方可录入新的商品编码
①所有商品必须先有
质检员检查商品质
量后,到收银台验
码。
②对收银台无法通过的商品③录入后重新验码
收银台
④所有商品验码通过并打印小票后
入库单录入/价签打印区
1、收银员将同一供应商商品录入在一张电脑小票上(数量为送货数量),组长在小票上注明供应商编码和部门编码,供应商在小票上每个商品的”编码/名称”下面填写该商品的含税进价,交录入员,录入员根据小票录入“入库单”和打印“标价签”。
⑤打印机制商品入库单和标价签后
单据核查及条码处理区
1、组长检查入库单上商品、数量、进价是否与实物相符,并与供应商一起在机制单据上签字后,交录入员审核单据,并将机制单第二联和供应商送货联一同交财务(第一联柜组留存联,第二联财务核算联,第三联供应商结算联);
2、检查有没有“无条码”商品并打印店内码后粘贴。
⑥确定入库单与实物一致后
卖场货架