酒店运营成本测算表.doc

文档介绍：项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额/万元
备注
一、
固定成本


人员成本
1884
38
12


人员工资
1258
38
12

驻店总经理
10000
1
12
12
总经理助理
4000
1
12

兼管人事、行政、保安、后勤
文员
1000
1
12

主管
1600
4
12

客房、前厅、营销、财务
前台接待
1000
4
12

前台收银
1000
4
12

服务员
900
12
12

财务
1200
3
12

审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1000
2
12

保安
1000
4
12

维修工
1000
2
12


员工食宿
280
38
12

餐费240、住宿40元/月/人

员工福利
200
38
12

社保经费

其他福利
1750
38

活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人

电视收视费
20
130
12

为机顶盒年度计费标准

网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本


洗涤费用
3
122
365
70%
13
外包,包括被套、床单、四巾等

易耗品
3
122
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等

维护维修
4000
12


水费
3