酒店运营成本测算表.doc

文档介绍：项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额
备注
一、
固定成本

人员工资
17
12
369600
总经理
4500
1
12
54000
酒店总体运营和管理,兼管人事、行政、后勤
运营总监
4000
1
12
48000
客房、前厅、公关营销、
前台主管
1800
1
12
21600
前台、客房基层管理
客房主管
1800
1
12
21600
前台接待
1400
3
12
50400
前台接待、收银、报表
销售奖励5元/间
销售代表
1600
2
12
38400
酒店营销、客户关系维护
楼层服务员
1300
5
12
78000
客房整理、早中班服务、房间基数15间/人,
保安
1500
1
12
18000
PA
1500
1
12
18000
公共区域卫生维护
财务主管
1800
1
12
21600
审核出纳、采购仓管、会计

员工食宿
17
12
93600
餐费6300元/月,住宿1500元/月

员工福利
17
12
79250
社保经费200/人,日礼金50/人、四节奖金400/人、年终奖

电视收视费
68
12
为机顶盒年度计费标准

网络开通
7000
主要为开通互联网IP端口

物业租金
73333
12
880000
二
变动成本

客房早餐
8
40
365
80%
116800
按入住客人基数的40%

洗涤费用
6
54
365
80%
120000
包括被套、床单、四巾等

易耗品


拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸