文档介绍：基于无供应商(销售退货)的收货流程
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作者:
苏爱萍
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概述:
无供应商(销售退货)的收货流程:
无供应商的收货分为生产的收发货和销售的退货两种情况,目前神州不涉及生产业务,所以本教材着重讲解销售退货的收货流程。
销售退货时,由SD将物料收货到退货状态后,经技术检测(或服务)后将物料连同退货单一起到仓库退货,仓库保管员从退货状态接收物料.
一、概念介绍:
退货状态:
不属于公司资产,用户销售退回时先进入该状态
二、业务流程图:(见附页)
基于客户退换货的物料收货
基于客户退换货的收货,我们在流程中对是否进行复检(再次检验)作为判断,是考虑有些子公司为了追踪物料的质量跟踪、维修站的检验判断准确率等业务。经过复检或原检验报告的判断结果,主要去向有:
转储到待修库存;
转储到商品库存;
业务子流程的起始点/流入点与终结点/输出点:
起始点/流入点:
客户退换货
终结点/流出点:
发票处理
单据:
退货入库单:(SAP)
质检报告
三业务情景介绍:
销售退货:
基于销售环节的退货,根据《退货入库单》上的标注或根据业务部门的需求判断是否需要再质检的情况进行收货到自有库存的不同状态。(非限制、质检、冻结)
如何在R/3系统中实现?
,经销售部门或有质检能力的有关部门判断需要收货到自有库存的某种状态。
,应看到在退货状态中的物料数量已经进行了核减,而在合格库存的对应状态看到该物料的增加;按照退货入库单产生的物料凭证号,显示退货单中的该物料,应可以看到该单据已经进行了相应的记帐处理,同时,会生成会计凭证。
四、系统操作指南:
进入后勤管理的初始屏幕:
在菜单的工具栏选择“后勤(L)”,点中下拉菜单:“物料管理=》后勤管理”
如下图操作:
确认回车后,即可进入后勤管理的初始屏幕。如图所示:
销售退货的系统操作:
“退货”状态按照退货单上注明的退货库别通过“转储”方式可收货转储到正常商品库、索赔库、等.
进入“转储计帐:初始屏幕”的操作方法:
或者直接点中屏幕上的“转储记帐”,确认回车后进入转储记帐初始屏幕:
业务处理时按屏幕提示输入以下信息:
在“输入转帐初始屏幕”中:移动类型为关键字段,不能输入错误。详细说明如下:
凭证日期:必录。当前系统日期。
记帐日期:必录。业务发生的当日日期。一般为系统日期,特殊情况下可修
改。如:因停电等,头一天的业务未能及时处理。
物料单:必录字段。此处输入外部单据号。即退货入库单号。
凭证抬头文件:可选字段,不必录。
收货/发货单编号:可选字段,不必录。
移动类型:可在菜单项选择移动类型的下拉菜单,根据实际业务进行选择或直接点中移动类型的空白处按进行选择。
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