文档介绍：工程供方现场评审报告
被评审单位:
评审业务类别: 编号:

序评审项目评审标准实得
号项目名称项目内容 5分 1分分
1. 质量管理质量管理有文件化的质量管理体无文件化的质量管理体系,靠
体系体系完善系,符合 ISO9001 标准, 领导口头指示,无章可循,机
性组织机构健全,职责明确构不健全,办事效率低
2. 体系运行质量管理体系的规定能无文件化程序文件,只有习惯
有效性认真执行,职员熟悉体系做法或口头程序在实施
规定
3. 质量方针有明确的切合本公司实没有质量方针和质量目标或
和质量目际的质量方针和质量目只有质量第一之类的口号
标标
4. 管理职责质量管理有专职的独立于生产之无独立质量部门,无质量管理
职责外的质量管理部门,文件办法
化的职责和管理办法规
定
5. 客户服务有专职的客户服务部门, 无专职的客户服务部门,停留
对顾客投诉进行分析、处在谁生产,谁负责的状态,对
理,对顾客进行回访和满顾客投诉问题报以应付心态
意度测量
6. 资源管理人力资源对职员提供持续的教育从不提供培训,只靠老带新方
和培训,以适应岗位工作式,对达不到要求的职员仅仅
需求采用解聘的方式
7. 工作环境整齐、工作氛围良好,有杂乱,职员精神面貌不佳,有
人性化设施上班时间玩游戏的情况
8. 基础设施电脑配置完善,办公设施无固定办公设施或办公设备
维护状态良好,有互联网无法运转,从未接触网络
连接设施
9. 产品实现产品实现主要工艺有工艺规程和基本上没有工艺文件,凭工段
策划和流作业指导书,文件受控, 长口头指示操作,或凭工人自
程现场可以看到现行的有己的经验操作
效版本文件
10. 顾客要求对合同或顾客要求建立对顾客要求无分析和传递,只
评审有控制流程,确保得到落有当顾客提出要求和意见,必
实和验证须答复或完成时才加以处理
11. 采购管理有壹套行之有效的管理无管理办法,全凭经验或领导
办法,对外购按重要性分指示
类管理,对不同产品或供
方采取不同控制方法
12. 对供方的有壹套选定、评定和控制无合格供方名单,对供方不评
管理的办法,且严格实施定,只凭经验或老的关系采
购,不能保证供方质量。
13. 原材料及有出入库管理办法,有检无管理办法,出入库手续不严
成品仓库验区、废品区,有记录帐, 格。无待检区、废品区,随意
仓管熟悉在库品性能、规堆放、管理混乱,仓库条件差,
格分类。包装无规定,不注意防护,无
堆放清洁、整齐,标识清灭火等设施
楚。
存货符合库存品要求,能
防火、防水、防盗、防变
质、防意外事故
14. 生产环境清洁、整齐、符合生产要脏、乱、影响生产正常进行
求
15. 工序管理有正规管理办法,