文档介绍：-1-***分公司7月份“3+1”经营分析2011年8月-2-目录KPI指标通报1近期重点工作通报23存在问题分析竞争情况分析4下一步工作安排5专题分析5-3-–%%%%通话客户新增份额75%%/%30分钟以上通话净增份额80%/%完成较好G3客户数3300/1150距当月目标差150户县城净增份额61%/%%10元净增客户数89705464/距当月目标差距2141户离网率4%/%%完成较好客户回归25008702380户居全区第四拍照中高端MOU下降占比20%/%完成较好,控制在考核值以内动态中高端客户数6610/%,完成较好-4-指标项目年度目标季度指标当月完成情况累计完成情况完成情况数据增值业务收入(万元)%全区第二手机报客户规模(户)720068005025月均6190完成季度指标91%全区最后手机上网普及率58%%%%%%25%%%%全区最后中高端捆绑率30%30%%%%全区最后渠道活跃度55%55%%%%–数据业务类-5-%完成119%重要集团客户拓展重要集团客户覆盖保有率90%%%/%%65%//%%%%%–集团业务类-6-目录KPI指标通报1近期重点工作通报23存在问题分析竞争情况分析4下一步工作安排5专题分析5-7-、净增情况各片区新增客户及环比变化情况各片区净增客户及环比变化情况?由于人员的输出量增大,各乡镇现有人口有限,普集街分部、武功县城、长宁分部、武功镇分部5月份新增份额低于70%,同时县城和普集街分部5月份环比新增呈负增长?5月份所有分部环比净增均为负增长,其中贞元分部负增长最为严重。-300-200-1000100200300400500-%-%-%-%-%%普集街分部苏坊镇分部长宁分部武功县城大庄分部武功镇分部贞元分部5月32245198-195215379179环比-%-%-%-%-%-%-%5月环比-8-?,其中县城市场通话客户占比38%,农村市场通话客户占比62%。?5月份大庄分部、苏坊分部、普集街分部市场占有率环比增幅为后三名片区。5月份各片区市场占有率及环比增幅情况客户数占比收入占比话务量占比ARPU值县城县城5363038%%%44农村农村8800062%29856%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5月4月环比市场占有率变化情况-9-?5月份除普集街分部、武功镇分部放号量未完成目标任务值,贞元分部、长宁分部完成较好。、%%%%%%%%%%%?5月份武装部营业厅、集团客户班、贞元分部通过电话外呼和短