文档介绍：核查记录表
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受审核部门:行政管理部
日期:2006-12- 14
审核员:杨敏
陪同人员:刘世琴
过程
标准条款
检查内容
审核记录
备注
文件清单
文件审批
修订
文件发放
文件评审
外来文件管理
文件作废
赵探部长
查《受控文件清单》,一年来,增加了《班组长管理职责》,文件更改4次。
查《班组长管理职责》,直接盖章,未审批;
抽查《文件更改申请》,2006-6-13,《产品包装规范》,经审批,较规范。
查阅《文件发放、回收记录》,抽“2006年公司质量目标分解表”,发10份,签发规范。
文件实时评审,加专项评审。
查2006-3-1 《质量计划》,安排对体系文件审查。
查见《关于换证质量计划实施后的结论》,2006-6-9,体系文件局部修订,不做换版。
查见《外来文件登记表》,收集质量法等12种法律法规。
收集渠道:购买
技术方面的标准、规定由技术部收集识别和应用,人事、行政、劳资等法律法规由本部门负责。
仅有文件修订后的作废页,回收后销毁。查见2006-6-13《文件销毁申请》,7个文件和记录销毁,刘总批准。
人力资源管理
特种作业、特殊岗位管理
查《职工花名册》,90人,签订了劳动合同,一年、三年、长期不等签订。
建立了员工档案,有员工登记表、身份证复印件等。
查阅《员工岗位职责及任职条件》,对十多种主要岗位职责及任职要求进行了规定,基本符合。
查阅《关键、特殊岗位人员登记表》,电工、焊工各1名,硫化、研磨、检验、内审员为特殊岗位,共16个。
核查记录表
第页,共页
受审核部门:行政管理部
日期:2006-12- 14
审核员:杨敏
陪同人员:刘世琴
过程
标准条款
检查内容
审核记录
备注
培训控制
临时培训
新员工培训
查电工,陈德辉,51000112005837,2005-11-13取证。
焊工,何思文,51000212003042,2005-11-13取证
特殊岗位的16个人,经培训合格后上岗,均有2年以上操作经验,车间每年对特殊操作岗位进行培