文档介绍：(相关文件编号及条款)、询问对质量方针的理解和实施情况?综合办公室能知道公司的质量方针,、询问部门质量目标的实现情况?、询问部门职责、权限以及落实情况?能很好按职责规定履行部门的职责和权限,、询问如何保持有效的内部沟通?内部沟通主要是日常的口头及会议,与体系相关的要求能传达到相关部门Y5()有无建立文件总览表,是否包括管理性文件、技术性文件及外来文件?建立文件总览表。图纸有建立图纸清单Y6查看数份文件的审批情况是否符合文件要求?文件有按要求审核,并经总经理批准。Y7审查文件的发放记录,是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本?文件有发放都相关部门,并有发放记录,?文件有加盖受控,能区分出有效和作废文件。Y9查阅数份外来文件的管制情况?有收集相关的法律法规的要求。Y10()抽看数份表格是否登录于质量记录汇总表?有制订质量记录汇总表。Y11质量记录是否保持清晰、易于识别和检索。各部门能很好保存记录。Y12抽检部门质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置情况。质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置有按标准要求,保存期规定合理。Y审核组长审核员FormNo.:FM-QP-10-CVer:(相关文件编号及条款)审核发现及客观证据判定13()索要有关员工岗位要求的