文档介绍：题目:内部质量审核程序
文件编号 : IMP-107
发行版次 : 01
生效日期 : 2003年10月1日
总页数 : 共 4 页

制定: 日期:
(程序负责人)
审核: 日期:
(管理者代表)
审批: 日期:
(总经理)
非红色盖章的为不受控文件
请参阅受控版本

:
本程序应用于本公司的质量体系。
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不适用
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不适用
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管理者代表:
计划及筹备审核程序;
组织审核队伍;
跟进纠正行动。
内部质量审核员:
编制个别审查核对表;
执行审核程序;
记录审核结果。
被审核部门:
须向审核员提供足够资料及协助﹐使审核工作能顺利及有效地完成;
建议及完成纠正行动。
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内部质量审核员需接受内部质量审核培训﹐及取得合格成绩。
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审核程序之筹备:
内部质量体系的审核作业须最少每年一次﹐但如果公司之品质系统有重大更改而影响既定的品质体系﹐管理者代表可对个别单位进行针对性的特别审核,而为了保证内部质量体系审核之独立性﹐审核员不能对自已所担任的工作进行审核。
管理者代表须每年制定质量体系审核计划及安排内部质量审核员之工作。
审查核对表之编制﹕
审核员须在执行审核前阅读有关的程序文件﹐制作审核清单﹐交管理者代表审批。
审核作业的进行:
在审核进行前﹐审核员须与被审核部门之代表举行一个简短的会议﹐其目的为:
说明审核之范围﹔
暂定审核后之总结会议之举行时间。
进行审核:
审核员须使用事前准备好的审核清单作为工作指引﹐在有需要时﹐核对表之范围可以临时扩展﹐以保证各活动能全面受到审核﹐审核员必须检查各作业之客观凭证﹐当发现不合格事项时﹐审核员须将此事项记录下来﹐其内容包括被审核资料、设备或有关之工作人员。
进行