文档介绍：BSC战略回顾会
2007年上半年战略执行情况回顾与分析
安瑞科BSC项目运行概况
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目录
安瑞科第二季度战略回顾与分析
目前BSC运行中的问题及改进
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安瑞科BSC项目运行概况
项目启动
控股层图卡开发
职能部门图卡开发
形成报告系统
首次BSC运行回顾
与07年目标责任书整合
项目结项
项目结项汇报会,完成图卡及指标行动方案模版的开发工作
安瑞科平衡计分卡项目开发阶段历时近两个半月,先后完成控股公司战略图卡、七个职能部门图卡及五个关键岗位计分卡的开发,并完成指标与行动方案的模版填写,于本次回顾会前完成BSC回顾系统的导入与分析。
BSC项目历时
安瑞科BSC项目运行概况
BSC项目范围
安瑞科控股公司
财务部
人资部
总经办
营销中心
战略绩效部
技质安部
投资者关系部
2007年上半年完成控股公司及职能部门平衡计分卡开发;下半年在控股公司BSC系统运行过程中完善运行体系,总结平衡计分卡实施经验,培育成员企业BSC人员,为成员企业推行该项目做好准备。
控股公司及职能部门指标、行动方案总计164个;除去部门直接支撑控股层的指标、行动方案,7个职能部门指标与行动方案共计126个,其中指标77个,行动方案49个。
安瑞科BSC项目组及部门兼职BSC人员共计18人,在项目过程中做了大量具体、细微的工作,对平衡计分卡的理念及操作方法有了较深入的了解;成员企业BSC人员6人,参加了项目里程碑会议及重要的培训,为下一步成员企业推行该项目奠定了基础。
指标与行动方案数量
安瑞科BSC项目运行概况
财务层面
经营收入增速放缓,利润超额完成半年计划;
总资产报酬率略有增长,但经营性现金流情况较差,资产运营质量需进一步提升。
客户层面
国际市场开拓取得初步进展,上半年实现出口收入5032万元,全年可望过亿元;
新客户增长缓慢,客户关系管理体系尚未系统建立。
安瑞科BSC项目运行概况
内部流程层面
及时调整了并购项目方案,广泛调研接洽,确定目标,但上半年未能取得成果性突破;
技术管理体系建设滞后,技术研发项目需要系统规划;
学习与成长层面
人员需求紧张局面有所缓解,核心关键岗位人员招聘仍然不足;
信息化项目启动并稳步推进,BSC项目控股及职能部门开始运行。
战略回顾会议讨论的重要提示
需要关注:
讨论是为了学习,而不是惩罚或指责。
“红色并非世界末日”—要允许汇报差的绩效表现,而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。
一旦没有达到目标,不要简单地自动降低标准:实现提升绩效的目标需要发现并克服障碍,而不是屈服于它们。
当出现问题的时候,不要以改变战略和目标值作为解决方法:平衡计分卡是“战略执行”的管理工具,需要时间来证明这些衡量指标的价值。
确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管理跟进:这对战略沟通和执行非常重要。
加速产业扩张
围绕主产业链开展技术创新
促进市场拓展
提升运营效益
确保经营安全
财务
生产力战略
增长战略
实现公司价值最大化
提升集团盈利能力
F2
F1
安瑞科集团战略图070512V3
客户
提高资产使用效率
F3
核心设备
内部流程
推进战略投资与并购
I11
2010愿景:形成集成能力,成为国内行业领先的能源化工核心装备制造企业和系统集成解决方案服务商
促进核心产品和集成技术的创新
信息资本
学习与成长
组织资本
人力资本
加快战略性人才的引进,提升关键岗位战略性能力(领导力/研发/并购/市场/技工)
稳步推进全面信息化促进精细化管理(ERP等)
完善组织模式和专业化管理体系,加强战略绩效管理
L1
L2
L4
完善技术管理体系
I1
快速扩大集团业务规模
F5
加强外部技术交流与合作
提升产能利用率
构建HSE 体系
I4
加强与能源产业链/集团内的业务协同,实现客户/技术等资源的共享
I2
确保健康的现金流
提升客户
忠诚度
为客户提供高品质、先进的产品、超值的服务和全面解决方案
存量增长
增量突破
F4
C2
I3
构建质量体系,确保产品质量
I6
I16
C1
装备集成
解决方案
加强风险控制(投融资管理等)
I14
加强企业纲领宣贯,促进新奥文化落地
大力进行国际市场拓展和国际合作
I7
拓展新业务的市场领域
I9
提升集成业务,培育解决方案能力
I8
树立行业领先、客户信赖、有影响力的安瑞科品牌
C3
I15
为客户提供超值服务
I1