文档介绍：销售人员出差管理方案总则为了规范销售人员出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本方案。一、本方案适用于公司所有销售人员。二、出差管理1、销售人员出差前需填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。2、销售人员出差需经业务经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。3、销售人员可凭借批准后的出差申请表向财务借支出差差旅费,每次申请借支最高限额2000元,所有借款必须在前账结清后方可再借款。确因业务需要来不及结清前款,须向业务经理说清缘由经批准后方可借款。4、销售人员出差期间:(1)每天要按时填写一份《出差日程记录表》,详细记录当天出差的具体内容。并通过邮件或传真方式发到销售内勤处。若当日报表在第二天中午之前销售内勤未收到,则当日出差补贴将不予报销。若有特殊情况需发手机短信告知。(2)每周日下午18:00以前将发送一份《周工作报告及下周工作计划》到业务经理邮箱。5、销售人员出差返回公司后,2个工作日之内需向业务经理交一份《出差总结》并将出差费用报销单据交予业务经理审核后财务方可报销。如延时提交《出差报告》,每次处罚200元,作为销售活动基金。6、销售人员返回公司后,将按照公司规定按时上下班。三、差旅费管理1、销售人员出差未按规定乘坐交通工具的,超标或者超支部分的费用由个人承担。2、出差路线的选择以最佳路线为准,出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事,其绕道部分的交通费由个人承担。3、出差途中,出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司,应打电话向公司领导申请延期,未经允许私自或借故延长出差时间的,差旅费自负,同时公司将视情节给予处罚4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差地点相吻合。5、如发生车船及住宿发票丢失的情况,应由当事