文档介绍：物资供应管理制度
汇编
郑州裕中能源有限责任公司
二○一二年十一月
目录
物资采购管理暂行规定 2
供应商服务管理办法 26
仓库管理制度 29
工器具的管理制度 38
废品废料处理管理制度 40
锅炉柴油接卸工作暂行规定 47
物资采购管理暂行规定
1目的
为了规范物资采购管理行为,提高物资采购的工作效率,进一步完善物资采购工作程序和监督约束机制,降低造价,保证生产供应,特制定本规定。
2适用范围
按照《郑州裕中能源有限责任公司招标管理制度》相关规定进行招标采购。
3采购方式
物资供应部可以以电话、传真、电子邮件形式进行询价比价,选定供应商和服务对象。
4采购依据
。物资计划单分为《物资申请计划单》、《物资应急申请计划单》、《工程物资申请计划单》、《索赔物资申请计划单》。
年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资计划按月度申报,每月26日至月底由分厂生产技术部(安健环部)、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部(附表1:年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资申请计划单)。
物资申请计划会签流程图:
综管类:
综管部平衡、汇总、编制
综管类:
一期分厂、二期分厂、燃供中心、部门物资申请计划
安健环类:
安健环部审核
安健环类:
一期分厂、二期分厂编制物资申请计划
分厂、燃供中心总经理、公司主管领导批准
燃供中心(生产类):
燃供中心编制物资申请计划
生产类:
一期分厂、二期分厂编制物资申请计划
生产类:
生产管理部审核
劳保类:
人力资源部编制
一期分厂、二期分厂、燃供中心职责:对编制上报物资申请计划的数量、型号、规格、材质
正确性负责。
生产管理部、安健环部职责:审核分厂、燃供中心的物资申请计划费用是否为年度经营计划内或计划外,审核费用的类别。
综管部职责:对分厂、燃供中心提交物资申请计划的必要性及正确性审核,根据申请计划进
行平衡、汇总、编制。
人力资源部职责:对编制上报劳动保护类物资申请计划的数量、型号、规格、材质正确性负
责。
年度经营计划内但单个项目金额超过10万元及年度经营计划外的物资申请计划,分厂生产技术部(安健环部)、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部(附表2:年度经营费用计划内但单个项目金额超过10万元或年度经营费用计划外的物资申请计划单)。
物资申请计划会签流程图:
燃供中心(生产类):
燃供中心编制物资申请计划
生产类:
生产管理部审核
生产类:
一期分厂、二期分厂编制物资申请计划
公司总经理
批准
分厂、燃供中心总经理、公司主管领导审批
安健环类:
一期分厂、二期分厂编制物资申请计划
安健环类:
安健环部审核
综管类:
一期分厂、二期分厂、燃供中心、部门物资申请计划
综管类:
综管部平衡、汇总、编制
劳保类:
人力资源部编制
、非停抢修、抢险等紧急状态需要尽快采购的备品备件及材料,原则上使用部门在当月只能补报3次,无特殊情况超过3次,物资供应部有权拒绝采购。应急申请计划每次金额在10万元(不含10万元)以下(附表3:物资应急申请计划单),超过10万元按公司年度经营计划外物资计划形式申报。应急采购正常情况下必须填写物资应急申请计划单,一期分厂、二期分厂或燃供中心的使用部门申请,分厂或燃供中心主管领导批准后提交物资供应部,物资供应部应尽快安排采购。如遇夜间、节假日或其它原因无法及时报批,使用部门负责人可电话汇报物资供应部主管领导,物资主管领导安排物资供应部紧急采购,但在两个工作日内使用部门须补办完物资应急申请计划手续。所有物资应急申请计划应在下月物资申请计划中重新上报,例行正式报批程序。
一期分厂、二期分厂、燃供中心主管领导批准
使用部门负责人审核
应急物资申请计划编制
应急物资申请计划会签流程图:
,由二期分厂工程部交物资供应部(附表4:工程物资申请计划单)。
工程物资计划会签流程图:
工程物资申请计划编制
经营
计划部
主管
工程领导
二期分厂总经理
公司
总经理
(附表5:索赔物资申请计划单)。一期分厂、二期分厂、燃供中心等索赔申请并提供对方确认单(如果确系供货商的原因,而对方又不出具确认单,需有主管领导签署的索赔报告附件),生产管理部审核,公司主管生产领导审批