文档介绍：目录
1 收货流程 1
6
6
7
打印采购单 7
理货分箱 8
验收 9
2 入库流程 11
12
12
13
13
14
3 采购上架流程 18
19
19
20
20
22
4 散货处理流程 25
26
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27
5 盘点维护流程 29
29
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30
30
30
6 查货流程 32
32
32
33
7内部收货流程 34
35
35
35
35
核对送货单 35
36
摆货上架 37
8内部配货 40
40
41
43
46
47
9出库流程 51
51
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52
52
54
55
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10扫描开票流程 56
57
57
57
60
11打包流程 61
61
62
62
62
63
12退货流程 65
66
具体操作流程说明 66
客户退货 66
系统入库 67
退货商品交接 68
返修处理 69
13投诉处理流程 72
73
73
收集投诉信息 73
73
分析投诉内容 74
按照客户要求处理投诉 74
将补发单号反馈客服部 74
14问题单处理流程 72
76
76
77
1 收货流程

依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验,准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。

收货员除了履行自己的职责外,还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理;除物流部本身外,还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致,保证信息的高效流通,降低运营成本,填制与货物入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购货物的入库,完成上级交办的其他工作。

打印采购单

ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单

轮到入库的供应商提供订单号,入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单;
在采购单列表中选择相应的采购单,点击操作按钮,进入采购单页面(具体如下):
点击“打印货架号”按钮,即可打印采购单。

有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到,应与运输方联系查明原因,如查无来货,应及时将采购单退回或注销。
有货无单。货物送达仓库时,收货员有时并未收到相应的单证,此时应将货物暂存,及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间