文档介绍：合格供应商管理制度
1、目的和适用范围
、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。
、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。
、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。
、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商的要求:
、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。
、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。
、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。
、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
3、合格供应商的确认
、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。
、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。
、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约保证金。
4、合格供应商作业规范
、按照供应商上月评分情况,采购部每月27日发询价单进行询价,急需物资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。
、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。
、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成的后果由供应商承担。
、供应商严格按执行单或合同要求供货。
、每月25日前,供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。
、及时处理换货、退货等问题。
5、对合格供应商的考核
、考核原则
量化考评,公平竞争,优胜劣汰。
、考核组织
、由公司分管领导指挥、采购部、质保部、财务部、技术部,以及相关生产单位组成评价小组。
、采购部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。
、采购部按时将考核结果上报公司分管领导审核。
、评价程序
、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价,得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均,每年将每季度分数进行加权平均,得出年度分数。
、质保部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见