文档介绍：收货单
类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码
□材料□半成品□成品
实收
项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位单价金额累计数量
数量件数

收
部门
货
说明检验结果
部
经办
门
收料单

收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号
年月日

会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额

经办部门
点收检验
主管经办
备注
采购单
编号年月日
制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注
请
购

项
目
第四联仓库单位
第三联会计单位
厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期
第二联采购单位
询第一联申请单位
价
记实际交货期
录

经科采采购理长员购经科使仓申用请理长单库人位
采购程序及准购权限表
订定日期:
购买期准购权限价款核准权限品质检验
采购类别申请人管理单位验收人
限
部长厂长总经理采购部长经理总经理需否

核准拟表
直接原料明细表
原料名称
直接原料单位成品平均用量及金额
成品名称生产数量单位
规格数量单价单位金额数量金额

会计制表(盖章)
订购确定或更改通知单
□确定通知
□更改通知
原订购日期订购物品名称
订购单号码预定交货日期更改日期
未确定事项或拟更改事项:
确定或更改内容:
其他说明:

此致
公司部工业股份有限公司

采购部
原料耗用分析表
原料名称:
制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因
采购金额授权表
职别
授权各单位各单位
备注及
采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长
说明
金额部长主任经理厂长
采购项目

审核: 制表:
采购程序及准购权限
制订日期:
购买准购权限价款核准权限品检
采购类别申请人管理单位验收人保管单位
期限科长厂长总经理采购科长经理总经理需否

核准: 制表:
采购程序规定表

采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序
主管室厂长总采购经理总经理会
经理品新(点收)—(试用)—计
计划采购材料合约议价方式购买
(检验)
(请购)—(核准)—(核准) (发票)—(核准)—(核准)—(作帐)
仓库厂长总经理会计
新品询价三家
一般材料请购同上同上
以上
(发票)—(核准)—(核准)—(作帐)