文档介绍：应对风险和机遇措施表
DZ-QR-ZJB-002
序
号过程
编号过程
名称重大风
险和机遇控制
措施责任
部门责任
人计划完
成时间实际完
成时间措施效
果评估备注
1 COP01 合同评审 1、未进行评审或评审不及时。
2、客户要求变更时未进行评审或评审不及时
3、客户变更传送不及时。 1、制订《合同评审控制程序》来规定合同评审流程、内容及时机等。营销部陆燕飞 2015年8月 2015年8月
2、按要求对客户的订单要求(含变更)进行评审,并将评审结果及时传送。营销部陆燕飞 2015年8月开始持续进行
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。营销部陆燕飞 2015年8月开始持续进行
2 COP02 产品设计输入不明确或不合理或无法达到(含环境及安全要要求) 1、制订《产品设计开发管理程序》来规定各项输入的要求、内容等研发部唐海峰 2015年8月 2015年8月
输出缺少技术资料或技术资料有偏差(含没有环境及安全要求) 2、对技术资料进行收集归档审查,保证样品制作时有正确的技术资料研发部唐海峰 2015年8月开始持续进行
样品未进行检验就交给客户 3、对样品按要求进行检查测试研发部唐海峰 2015年8月开始持续进行
3 COP03 产品生产 1、设备出现故障或调机参数出现偏差。
2、未进行首件检验或标准样品错误。
3、员工未经培训就上岗或员工品质意识差或出现疏漏。 1、制订《生产过程控制程序》来规定生产过程的流程及作业要求等。制造部樊鹏 2015年8月 2015年8月
2、按要求在生产前对设备/物料/人员/作业指导书等进行确认。制造部樊鹏 2015/8开始持续进行
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。制造部樊鹏 2015年8月开始持续进行
4 COP04 产品交付 1、计划安排不合理或物料延迟交货。
2、未按计划要求安排生产。
3、生产异常或设备故障时未及时对计划进行调整。 1、制订《生产计划控制程序》来规定生产计划控制的流程及作业要求等。计划部胡悦 2015年8月 2015年8月
2、按要求制订生产计划并对生产计划的内容进行跟进,且及时对计划进行调整。计划部胡悦 2015年8月开始持续进行
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。计划部胡悦 2015年8月开始持续进行
5 COP05 客户满意 1、客户沟通渠道不畅通或沟通信息错误或客户信息缺失。
2、客户投诉/退货的信息不准确或投诉/退货未及时处理。
3、未进行客户满意度调查或及时进行。 1、制订《客户沟通控制程序》来规定顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等。营销部陆燕飞 2015年8月 2015年8月
2、按要求进行顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等作业,并及时处理。营销部陆燕飞 2015年8月开始持续进行
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。营销部陆燕飞 2015年8月开始持续进行
6 MP01 环境分析 1、未进行环境分析或分析信息不全面。
2、环境发生变化时未重新进行环境分析。
3、未对环境分析信息进行监视和评审 1、制订《公司环境分析控制程序》来规定分析时机/内容及监视和评审等要求。管理层王虎 2017年8月 2017年8月
2、按要求进行公司环境分析、监视和评审等作业,并及时处理。管理层王虎 2017年8月开