文档介绍：员工食堂直营费用预算
目的
为了提高公司广大员工的伙食质量,让广大员工积极工作、开心就餐,拟由公司直接经营员工食堂。
月经营费用测算
人员:2名,月薪总计:4300元/月(按工龄及工作表现而递增)。
岗位
厨师
帮工
人数
1名
1名
薪资
2800元/月
1500元/月
2、水电费:(以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据)
1)电费
使用月份
2011年9月份
2011年10月份
2011年11月份
2011年12月份
2012年1月份
2012年2月份
2012年3月份
2012年4月份
2012年5月份
2012年6月份
2012年7月份
度数
728×
524×
531×
509×
475×
521×
537×
622×
675×
598×
668×
电费(元)
437
285
405
总计
2011年9月至2012年7月电费总计:3833元。
月平均电费
3833元÷11个月=
2)水费
使用月份
2011年9月份
2011年10月份
2011年11月份
2011年12月份
2012年1月份
2012年2月份
2012年3月份
2012年4月份
2012年5月份
2012年6月份
2012年7月份
度数
31×
19×
18×
20×
18×
29×
28×
35×
39×
58×
53×
电费(元)
93
57
54
60
54
87
84
105
总计
2011年9月至2012年7月电费总计:。
月平均电费
÷11个月=112元/月
3),+112元/月=。
3、米: (按目前135人就餐来测算)
1)人事提供数据:
目前车间男员工65人,女员工46人;办公室男员工79人,女员工39人,总计:229人。
目前食堂每天的就餐人数,平均135人(此数据小何提供)。
2)假设员工全部在食堂就餐,229人每天米消耗量约为:
即车间男员工65人×5两/人+车间女员工46人×3两/人+办公室男员工79人×3两/人+女员工39人×2两/人= 。
每月米费用为:×(永辉特价米)×26天=4612元
3)若按每天135人就餐计算,每月米费用约为:×(135÷229)×(永辉特价米)×26天=。
4、菜金(按目前135人就餐来测算)
据市场调查,2012年7月25日至29日(周三至周日)价格如下: 单位:元/斤
超市品名
黄瓜
空心菜
胡瓜
菜豆
流星包菜
冰翅跟
带皮猪肉
永辉
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~1